一、单位基本情况

（一）职能职责。

依法维护归侨侨眷和海外侨胞在国内的合法权益。推动侨联基层组织建设，指导基层侨联组织开展工作。促进全区吸引利用侨资侨智。为侨资企业和侨界高层次人才发展提供服务，组织开展各类经济合作与交流活动。教育引导、联络联谊归侨侨眷和海外侨胞。组织青年委员会，指导海归创业协会、留学生家长促进会、侨心艺术团等涉侨组织开展工作。加强同区侨联海外顾问、委员、青年委员和海外华侨华人社团及代表人士的联络，搭建海外文化交流平台。组织开展各类涉侨文化交流活动。推动巴渝传统文化代表性项目走出去。

（二）单位构成。

重庆市渝北区归侨侨眷联合会内设2个科室：办公室（基层工作部）、经济科技联络联谊部。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区归侨侨眷联合会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入2,478,181.15元，其中：一般公共预算财政拨款收入2,478,181.15元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%。上年结转0元占0%。收入较2022年减少344,914.07元，主要是其他群众团体事务支出经费拨款减少233,600.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出2,478,181.15元，其中：一般公共服务支出2,478,181.15元占100%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出0元占0%、社会保障和就业支出0元占0%、农林水支出0元占0%、住房保障支出0元占0%。支出预算较去年减少344,914.07元，主要是基本支出预算减少111,314.07元，项目支出预算减少 233,600.00 元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入2,478,181.15元，一般公共预算财政拨款支出2,478,181.15元，比2022年减少344,914.07元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出904,181.15元，占36.49%，比2022年减少111,314.07元，主要原因是将过“紧日子”落到实处，压缩公用经费。其中：人员经费675,932.18元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金；公用经费228,248.97元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、邮电费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出1,574,000.00元，占63.51%，比2022年减少233,600.00元，主要原因是牢固树立“过紧日子”思想，将过紧日子作为预算管理长期坚持的基本方针，从严从紧编制部门预算，专项工作等一般性项目按2022年压减预算后总额进行控制。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2,054,181.15元，比2022年预算数减少106,197.73 元，下降4.92 %。主要原因是本年预算编制严格按照实有编制人数进行预算。

（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他群众团体事务支出2023年预算数为424,000.00元，比2022年预算数减少233,600.00元，减少35.52%，主要原因是严从紧编制部门预算，专项工作等一般性项目按2022年压减预算后总额进行控制。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区归侨侨眷联合会2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区归侨侨眷联合会2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10000元， 比2022年预算减少0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算减少0元，主要原因是2023未安排因公出国（境）费用；公务接待费10000元，比2022年预算减少0元，主要原因是严格控制公务接待费，严格遵守八项规定。公务用车运行维护费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是2023未安排公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年预算减少0元，主要原因是2023未安排公务用车购置费。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区归侨侨眷联合会及0家下属单位的机关运行经费财政拨款预算228,248.97元，比2022年预算减少49.35%，主要原因为：严格按照实有编制人数进行编制机关运行经费。主要用于办公费、印刷费、邮电费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。重庆市渝北区归侨侨眷联合会所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算00元、政府采购工程预算00元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目4个，涉及当年财政拨款1,574,000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目4个，金额1,574,000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效评价的项目4个，金额1574000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区归侨侨眷联合会本级及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：孔长江      联系电话：023-67821706