一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.交易场所提供。主要包括为公共资源交易提供场所、设施和服务，为公共资源交易监督工作提供必要条件，为处理交易争议提供服务。2.交易平台管理。主要包括建立完善平台运行管理制度，制定交易服务流程、现场管理、应急处理规范；做好交易登记、发布交易信息，安排专家抽取、记录交易过程、维护场内秩序、统计分析交易数据等；受委托代收代管交易保证金，按规定结算交易资金；协助行政监督部门开展信息公开和信用体系建设，按照管理权限依法向行政监管部门提供交易数据；接受行政监管部门的指导、协调和监督，发现违法违规行为，保留有关证据并及时向行政监督部门报告。3.交易资料管理。主要包括收集、整理、归档交易服务过程中的相关资料，依法提供公共资源交易信息查询服务。

（二）单位构成。

区公共资源交易中心为区发改委所属正处级公益一类全额拨款事业单位，内设5个机构，分别为综合科、财务科、工程科、信息科、政府采购和产权交易科。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区公共资源交易中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入9387102.60元，其中：一般公共预算财政拨款收入9387102.60元占100%。收入较2022年减少10104319.42元，主要是项目经费拨款减少10222225.60元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出9387102.60元，其中：一般公共服务支出8657550.12元占92.23%、社会保障和就业支出404469.12元占4.31%、卫生健康支出164128.80元占1.75%、住房保障支出160954.56元占1.71%。支出预算较去年减少10104319.42元，主要是基本支出预算增加117906.18元，项目支出预算减少10222225.60元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入9387102.60元，一般公共预算财政拨款支出9387102.60元，比2022年减少10104319.42元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3723102.60元，占39.66%，比2022年增加117906.18元，主要原因是人员经费增加，其中：人员经费3071104.34元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、 机关事业单位基本养老保险缴费、 职业年金缴费、 职工基本医疗保险缴费、 其他社会保障缴费 、住房公积金、 医疗费、 生活补助、医疗费补助；公用经费651998.26元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出5664000.00元，占60.34%，比2022年减少10222225.60元，主要原因是我单位信息系统建设项目等已在2022年完成了招标，2023年没有安排新的建设项目，项目支出减少。主要用于交易中心运行费、评审专家费、交易平台维修维护等重点项目。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）2023年预算数为2993550.12元，比2022年预算数增加50474.10元，增长1.72%。主要原因是人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）2023年预算数为5664000.00元，比2022年预算数减少10222225.60元，降低64.35%。主要原因是我单位信息系统建设项目等已在2022年完成了招标，2023年没有安排新的建设项目，项目支出预算减少。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为214606.08元，比2022年预算数增加16567.68元，增长8.37%，主要原因是2023年职工社保基数增加，养老保险缴费支出预算增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为107303.04元，比2022年预算数增加8283.84元，增长8.37%，主要原因是2023年职工社保基数增加，职业年金缴费支出预算增加。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）  其他行政事业单位养老支出 （项）2023年预算数为82560.00元，比2022年预算数增加19800.00元，增长31.55%，主要原因是2023年退休人员经费支出增加。

（6）卫生健康支出（类） 行政事业单位医疗（款）  事业单位医疗（项）2023年预算数为 164128.80元，比2022年预算数增加10354.80元，增长6.73%，主要原因是2023年职工社保基数增加，医疗费预算增加。

（7）住房保障支出（类） 住房改革支出（款） 住房公积金（项）2023年预算数为160954.56元，比2022年预算数增加12425.76元，增长8.37%，主要原因是2023年人员经费增加，住房公积金基数增加，住房公积金预算增加。

（二）政府性基金预算

渝北区公共资源交易中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区公共资源交易中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算55000.00元， 比2022年预算增加10000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位2023年无因公出国（境）情况；公务接待费10000.00元，与2022年预算持平，主要原因是根据我单位2023年工作安排，预计2023年公务接待批次与2022年持平；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年预算增加10000.00元，主要原因是2023年不再租用车辆公务出行，2023年主要靠公务用车保障公务出行，公务用车费用将增加；公务用车购置费0元，与2022年预算持平，主要原因是我单位暂时不用购置公务用车。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2、政府采购情况。

渝北区公共资源交易中心政府采购预算总额980000.00元（政府采购货物预算700000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算280000.00元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购980000.00元（政府采购货物预算700000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算280000.00元）。

3、绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款5664000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目6个，金额5664000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目6个，金额5664000.00元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底渝北区公共资源交易中心本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：曾虹      联系电话：023-67800015