一、单位基本情况

（一）职能职责

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）是领导区直机关党的工作，保证党的路线、方针、政策和区委、区政府重要决定在区直机关的贯彻落实，负责制定区直机关党的建设规划，领导区直机关基层党组织搞好思想建设、组织建设、作风建设，负责区直机关基层党组织的建立、换届选举、任免等组织工作，指导基层党组织对党员进行严格管理和教育，制定和实施发展党员工作计划，做好入党积极分子的培养、教育和考察工作的部门。

（二）单位构成

中共重庆市渝北区委直属机关工作委员会（以下简称区委直属机关工委）预算包括区委直属机关工委本级，内设2个科室，即办公室、党建业务科，本单位无下属二级单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委直属机关工委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入4514497.23元，其中：一般公共预算财政拨款收入4514497.23元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占X%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少408999.77元，主要是一般公共服务支出经费拨款减少674406.69元，社会保障和就业支出经费拨款增加167194.48元，卫生健康支出经费拨款增加35860.2元，住房保障支出拨款增加62352.24元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出4514497.23元，其中：一般公共服务支出3803341.36元占84.25%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出0元占0%、住房保障支出453567.84元占10.05%、卫生健康支出122049.11元占2.7%、农林水支出0元占0%、住房保障支出135538.92元占3%。支出预算较去年减少408999.77元，主要是基本支出预算增加321000.23元，项目支出预算减少730000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入4514497.23元，一般公共预算财政拨款支出4514497.23元，比2022年减少408999.77 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出2324497.23元，占51.49%，比2022年增加321000.23元，主要原因是社保、公积金等缴费基数调整，导致人员经费预算增加，其中：人员经费1808652.34元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、对个人和家庭的补助、 生活补助、医疗费补助、奖励金；公用经费515844.89元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、水费、电费、邮电费、  培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出2190000元，占48.51%，比2022年减少730000元，主要原因是党员学习培训及管理经费减少120000元、机关职工文体活动经费减少100000元、机关党建工作专项经费减少310000元、上年的一次性项目经费减少150000元、编外聘用人员经费减少50000元，主要用于党员学习教育管理等活动。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为1613341.36元，比2022年预算数增加55593.31元，增长3.57%。主要原因是公用经费定额标准调整。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2190000元，比2022年预算数减少730000元，下降25.00%。主要原因是贯彻落实中央和市区政府过“紧日子”要求，压减项目经费预算。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为154958.56元，比2022年预算数增加57376.32元，增长58.80%。主要原因是职工养老、医疗、职业年金等社保基数调整。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为77479.28元，比2022年预算数增加28688.16元，增长58.80%。主要原因是职工养老、医疗、职业年金等社保基数调整。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为221130元，比2022年预算增加81130元，增长57.95%。主要原因是职工养老、医疗、职业年金等社保基数调整。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为122049.11元，比2022年预算数增加35860.2元，增长41.61%。主要原因是职工养老、医疗、职业年金等社保基数调整。

（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为135538.92元，比2022年预算数增加62352.24元，增长85.20%。主要原因是重新根据职工工资基数调整缴费基数。

（二）政府性基金预算

区委直属机关工委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区委直属机关工委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算47000元，比2022年预算增加2000元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算增加0元，主要原因是按部门预算编制要求全区因公出国（境）经费统一预算到区政府办公室，年度预算执行过程中，各单位因公出国（境）按程序审批后，再调剂安排因公出国（境）经费到有关单位，故本部门2023年部门预算未编制该项经费预算；公务接待费2000元，比2022年预算增加0元，主要原因是本单位将继续坚定不移贯彻落实中央八项规定精神和党政机关厉行节约反对浪费条例，严格执行公务接待审批及经费管理规定，严格控制本单位公务接待支出；公务用车运行维护费45000元，比2022年预算增加2000元，主要原因是2023年按照定量定额标准执行公务用车运行维护费；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是公务用车购置经费全区统一预算到区机关事务管理局，执行过程中按程序报相关部门和领导审批后，再完善预算手续追加到有关单位，故区委直属机关工委2023年部门预算未编制该项经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

区委直属机关工委及0家下属单位的机关运行经费财政拨款预算515844.89元，比2022年预算增长8.03 %，主要原因为公用经费定额标准调整。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、  培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（二）政府采购情况

区委直属机关工委所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

（三）绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款2190000元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目6个，金额2190000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目6个，金额2190000元。

（四）国有资产占有使用情况

截至2022年12 月底，区委直属机关工委本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：李勃联系电话：023-86016920