一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.贯彻执行行政管理体制改革、机构改革、事业部门改革及机构编制管理有关政策法规，拟订相关政策和规范性文件并监督实施。统一管理全区党政群机关和事业部门的机构编制。

2.拟订全区行政管理体制改革、机构改革和综合行政执法改革方案，并负责组织实施和改革效果评估。

3.审核区级党政群机关、镇（街道）的职能配置、内设机构和人员编制规定（以下简称“三定”规定），协调全区各部门之间以及各部门与各镇（街道）之间的职责调整与分工。

4.拟订全区事业部门改革方案并组织实施，审核或审批区属事业部门的机构编制事宜。

5.负责全区机构编制的总量控制和动态管理。拟订全区党政群机关和事业部门编制分配和调整方案，负责机构编制实名制管理与统计分析工作。拟订全区党政群机关和事业部门年度用编进人计划，负责全区各类编制使用核准，会同有关部门提出政策性安置人员用编方案，参与研究人事调配事项。组织开展机构编制管理创新。建立健全机构编制部门与有关部门间的协调配合约束机制。

6.监督检查全区行政管理体制改革、机构改革和事业部门改革及机构编制规定执行情况。会同有关部门查处机构编制违纪违法行为。

7.负责全区事业部门登记管理。负责全区党政群机关统一社会信用代码赋码管理。负责党政群机关和事业部门网上名称管理。

8.负责联系市级有关部门设在渝北区的垂直管理机构有关机构编制工作。

9.完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成。

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室内设3个科室、下属1个事业单位（重庆市渝北区委机构编制信息中心）。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入4498062.80元，其中：一般公共预算拨款收入4498062.80元占100%、政府性基金预算拨款收入0元占0%、国有资本经营预算拨款收入0元占0%、财政专户管理资金0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少142210.77元，主要是一般公共预算拨款收入减少142210.77元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出4498062.80元，其中：一般公共服务支出3572404.60元占79.42%、外交支出0元占0%、教育支出0元占0%、科学技术支出0元占0%、文化体育与传媒支出0元占0%、社会保障和就业支出527351.8元占11.7200%、农林水支出0元占0%、住房保障支出217094.40元占4.82%、卫生健康支出181212.00元占4.02%。支出预算较去年减少142210.77元，主要是基本支出预算增加172789.23元，项目支出预算减少315000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入4498062.80元，一般公共预算财政拨款支出4498062.80元，比2022年减少142210.77元元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3963062.80元，占88.11%，比2022年增加172789.23元，主要原因是增加了社会保障、卫生健康和住房公积金经费，其中：人员经费3048073.54元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、其他工资福利支出、对个人和家庭的补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助；公用经费914989.26元，主要用于保障部门正常运转；主要包括：办公费、电费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、其他交通费用、培训费、公务接待费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出535000.00元，占11.90%，比2022年减少315000.00元，主要原因严格控制项目支出的各项开支，主要用于综合行政执法改革、机构编制实名制管理、党政机关事业单位网上名称管理、事业单位登记管理等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为2510928.20元，比2022年预算数减少101887.07元，减少3.89%。主要原因是主要原因是落实过紧日子文件精神。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为526476.40元，比2022年预算数减少7354.22元，减少1.38%。主要原因是落实过紧日子文件精神。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为535000.00元，比2022年预算数减少315000.00元，下降37.05%。主要原因是严格控制项目支出的各项开支。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为248979.20元，比2022年预算数增加71060.8元，增加39.94%。主要原因是基数比例上调。

（5）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为124489.6元，比2022年预算数增加35530.4元，增长39.94%。主要原因是基数比例上调。

（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为153883.00元，比2022年预算数增加49553.00元，增长47.50%。主要原因是基数比例上调。                                                

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为181212.00元，比2022年预算数增加56957.8元，增长45.84%，主要原因是基数比例上调。

（8）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为217094.40元，比2021年预算数增加82791.6元，增加61.64%，主要原因基数比例上调。

（二）政府性基金预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算65000.00元，比2022年预算减少4000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，比2021年预算减少(或增加)0元，主要原因是本单位无人员出国；公务接待费20000.00元，比2022年预算减少4000.00元，主要原因是严格按照预算执行公务接待制度；公务用车运行维护费45000.00元，比2022年预算减少(或增加)0元，主要原因是严格按照预算执行公务车运行维护费制度；公务用车购置费0元，比2021年预算减少(或增加)0元，主要原因是车辆购置费用统一预算到区机关事务局，年度执行过程中，按程序审批后再调剂追加到预算单位。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室及1家下属单位的机关运行经费财政拨款预算914989.26元，比2022年预算减少24.62 %，主要原因是落实过紧日子文件精神。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2.政府采购情况。中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室及1家下属单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3.绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款535000.00元。

4.国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

5.巩固脱贫衔接乡村振兴项目资金情况。

中共重庆市渝北区委机构编制委员会办公室本级及所属各预算单位2023年没有使用扶贫资金预算安排的收入。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：张悦   联系电话：023-86016767