一、单位基本情况

（一）职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

区委政法委内设7个科室、下属2个单位；分别为区矛盾纠纷综合调处中心、区综治中心。区法学会由区委政法委代管。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委政法委所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入36945185.59元，其中：一般公共预算财政拨款收入36945185.59元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少8069461.52元，主要是一般公共预算财政拨款较 2022 年减少8069461.52元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出36945185.59元，其中：一般公共服务支出34752823.76元占94.07%、社会保障和就业支出1201420.08元占3.25%、卫生健康支出462591.71元占1.25%、住房保障支出528350.04元占1.43%。支出预算较去年减少8069461.52元，主要是基本支出预算增加1198538.48元，项目支出预算减少9268000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入36945185.59元，一般公共预算财政拨款支出36945185.59元，比2022年减少8069461.52元。

1、按支出属性说明

（1）基本支出9192385.59元，占24.88%，比2022年增加1198538.48元，主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险、职业年金和住房公积金计提基数调整，年终一次性奖金规范编制等，其中：人员经费7329846.59元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金等；公用经费1862539元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、咨询费、水费、邮电费、劳务费等；

（2）项目支出27752800元，占75.12%，比2022年减少9268000元，主要原因是本年度信息化项目减少，主要用于网格化社会治理、平安建设和社会治理等重点工作。

2、按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为4898232.78元，比2022年预算数减少48066.89元，下降0.97%。主要原因是行政单位公用经费综合定额人均减少。

（2）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为25767800元，比2022年预算数增加7032000元，增长37.53%。主要原因是网格化社会治理经费项目功能科目由其他公共安全支出调整为一般行政管理事务。

（3）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）事业运行（项）2023年预算数为2101420.08元，比2022年预算数增加385153.74元，增长22.44%。主要原因是事业人员事业绩效工资调整，超额绩效增加。

（4）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为1985000元，比2022年预算数减少550000元，下降21.7%。主要原因是因疫情影响，部分编外聘用人员离职。

（5）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为 634546.72元，比2022年预算数增加262423.52 元，增长70.52 %。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，养老保险计提基数调整。

（6）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为317273.36元，比2022年预算数增加131211.76元，增长70.52%。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，职业年金计提基数调整。

（7）一般公共服务支出（类）社会保障和就业支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为249600元，比2022年预算数增加80320元，增长47.45%。主要原因是新增退休人员，健康休养费调标。

（8）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为365274.51元，比2022年预算数增加161685.51元，增长79.42%。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，医疗保险计提基数调整。

（9）一般公共服务支出（类）卫生健康支出（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为97317.2元，比2022年预算数增加5929.2元，增长6.49%。主要原因是事业人员工资调标，医疗保险计提基数调整。

（10）一般公共服务支出（类）住房保障支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为528350.04元，比2022年预算数增加219881.64元，增长71.28 %。主要原因是规范公务员津贴补贴改革后，公务员基础绩效奖和年度考核奖纳入年初预算编制，公积金计提基数调整。

（二）政府性基金预算

区委政法委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区委政法委2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出”。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算178000元，比2022年预算增加80000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是按部门预算编制要求，全区因公出国 (境) 经费统一预算到区政府外办，年度预算执行过程中，各单位因公出国 (境) 按程序审批后，再调利安排因公出国(境)经费到有关单位；公务接待费37000元，比2022年预算减少13000元，主要原因是按照工作实际，预计本年公务接待费有所下降；公务用车运行维护费141000元，比2022年预算增加93000元，主要原因一是2022年受疫情影响公务车运行维护费较少，二是我单位车辆因购置年限较长，公务车辆维修费增加，三是区综治中心经济科目使用有误，拟调整为日常公用经费的其他经济科目；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务中心统一编制全区公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。

区委政法委机关运行经费财政拨款预算1862539元，比2022年预算下降6.59%，主要原因为行政单位公用经费综合定额人均减少。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出。

2、政府采购情况。区委政法委所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3、绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目15个，涉及当年财政拨款27752800元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目15个，金额27752800元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为网格化社会治理经费项目，金额10050000元。纳入一般绩效目标评价的项目14个，金额17702800元。

4、国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区委政法委本级及所属各预算单位共有车辆1辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆1 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：雷婷     联系电话：023-67821005