一、单位基本情况

（一）职能职责

1、深入贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想，深入贯彻党的路线方针政策和决策部署，统一全区政法各部门思想和行动，坚持党对政法工作的绝对领导，坚决维护党中央权威和集中统一领导。

2、深入贯彻党中央决定和市委、区委工作部署，推进平安建设、法治建设，加强过硬队伍建设，深化智能化建设，坚决维护国家政治安全、确保社会大局稳定、促进社会公平正义、保障人民安居乐业。

3、了解掌握和分析研判政法工作情况动态，分析社会稳定形势，创新完善多部门参与的综治维稳工作机制，协调推动预防、化解影响稳定的社会矛盾和风险，协调应对和处置重大突发事件。

4、加强对政法工作的督查，统筹协调社会治安综合治理、维护社会稳定、反邪教有关法律法规政策的实施工作。

5、组织开展政法领域的调查研究，研究拟订政法工作的有关具体措施，及时向市委政法委、区委提出建议。参与有关规范性文件的起草、修改工作，及时提出修改建议。

6、掌握分析政法舆情动态，指导协调政法部门媒体网络宣传工作，指导政法部门做好涉及政法工作的重大宣传工作。

7、监督和支持政法各部门依法行使职权，指导和协调政法各部门密切配合，研究和协调重大、疑难案件，推进严格执法、公正司法。

8、组织研究政法改革中带有方向性、倾向性和普遍性的重大问题，深化政法改革。

9、指导推动政法系统党的建设和政法队伍建设。协助党委及其组织部门管理政法部门领导班子和领导干部。

完成区委交办的其他任务。

（二）单位构成

本部分包含本单位本级。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数32474095.49元，其中：一般公共预算财政拨款收入32474095.49元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0 元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少7931889.58元，主要是一般公共预算财政拨款减少7931889.58元。

（二）支出预算：2023年年初预算数32474095.49元，其中：一般公共服务支出预算30666032.78元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算1010098.8元，卫生健康支出预算365274.51元，住房保障支出预算432689.4元。支出预算较2022年减少7931889.58元，主要是基本支出预算增加786110.42元，项目支出预算减少8718000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入32474095.49元，一般公共预算财政拨款支出32474095.49元，比2022年减少12540551.62元。其中：基本支出6706295.49元，比2022年减少1287551.62元，主要原因是行政单位公用经费综合定额人均减少等，主要用于保障区委政法委及下属事业单位在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出25767800元，比2022年减少11253000元，主要原因是信息化项目减少等，主要用于网格化社会治理、平安建设、社会治理等重点工作。

区委政法委2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算131000元，比2022年增加48000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平，主要原因是按部门预算编制要求，全区因公出国 (境) 经费统一预算到区政府外办，年度预算执行过程中，各单位因公出国 (境) 按程序审批后，再调利安排因公出国(境)经费到有关单位；公务接待费35000元，比2022年减少10000元，主要原因是认真贯彻落实中央八项规定精神，强化公务接待支出管理，故比2022年预算有所下降；公务用车运行维护费96000元，比2022年增加48000元，主要原因一是2022年受疫情影响公务车运行维护费较少，二是我单位车辆因购置年限较长，公务车辆维修费增加；公务用车购置费0元，与2022年持平，主要原因是按照预算编制要求，区机关事务中心统一编制全区公务用车购置经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费  1293061.54元，比上年减少700864.46元，主要原因为行政单位公用经费综合定额人均减少。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款25767800元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：雷婷  联系方式：023-67821005