一、单位基本情况

（一）职能职责

1.调查研究统一战线的理论和方针政策，组织贯彻执行中央关于统一战线的方针、政策；向区委反映统一战线的全面情况，提出开展统战工作的意见和建议；检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

2.负责联系我区各民主党派和无党派代表人士，及时通报情况，反映他们的意见和建议；研究、贯彻党领导的多党合作和政治协商制度以及对民主党派的方针、政策；落实中央关于发挥民主党派和无党派人士参政议政和民主监督作用的工作，为区委同民主党派进行政治协商做好组织联系工作；支持、帮助各民主党派加强自身建设，选拔、培养新一代代表人物；协助有关部门帮助民主党派改善工作条件。

3.负责调查研究、协调检查我区有关民族、宗教工作的方针、政策问题；联系少数民族和宗教界的代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；协调有关部门处理全区宗教工作中的重大问题及突发事件。

4.负责开展以祖国统一为重点的海外统战工作；联系香港、澳门及海外代表人士；归口管理台湾政治团体的来访工作；做好台胞、台属的有关工作。

5.负责党外人士的政治安排；会同有关部门做好培养、选拔、推荐党外人士担任政府和司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的年轻代表人物队伍的建设工作；会同有关部门，负责区人大代表、人大常委会中党外候选人的提名工作，负责政协委员、政协常委中党外人选提名和政协委员人选建议名单平衡汇总工作。协助民主党派区委、区工商联做好干部管理工作。

6.调查研究并反映我区非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策性建议；团结、帮助、教育非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作。

7.调查研究党外知识分子的情况，反映意见，协调关系，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子的代表人士，重点做好无党派知识分子代表人士的工作。

8.负责我区统战系统开展海内外统一战线的宣传工作。

9.负责指导各乡镇的统战工作和统战干部培训工作；协调政府各有关部门的统战工作；指导区工商联、区侨联工作；对区台办、区民宗侨办实行统战方针政策归口指导；负责统战系统的思想、组织、作风建设。

10.完成区委和上级主管部门交办的其他事项。

（二）单位构成

从预算单位构成看，中共重庆市渝北区委统一战线工作部（以下简称区委统战部）部门预算包括：区委统战部（本级）及其下属二级事业单位区民主党派服务中心、区党外知识分子服务中心，共3个预算单位。公开报表中填列数据为区委统战部本级和下属2个事业单位的汇总预算。

1.区委统战部，与区侨办、区台办、区民宗局合署办公，内设办公室、党派科、侨台科、民宗科、宣教科共5个科室，行政编制10个，实有10人。

2.区民主党派服务中心，有事业编制7人，实有7人。主要分别负责区内7个民主党派机关日常事务管理和服务工作。

3.区党外知识分子服务中心（挂牌区欧美同学会秘书处），有事业编制5人，实有5人。主要负责联络协调区内党外知识分子开展参政议政和服务社会工作。

4.区知联会（区无党派知识分子联谊会），无人员编制，有会员105人。主要职能是参政议政、民主监督、社会服务等。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委统战部所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入10176497.44元，其中：一般公共预算拨款收入10176497.44元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年增加384400.48元，主要是社会保障与就业支出经费拨款增加292995.84元，卫生健康支出经费拨款增加82986.4元，住房保障支出经费拨款增加125263.68元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出10176497.44元，其中：一般公共服务支出8884344.53元占87.3%、社会保障和就业支出709147.6元占6.97%、卫生健康支出277111.51元占2.72%、住房保障支出305893.8元占3%。支出预算较去年增加384400.48元，主要是基本支出预算增加144400.48元，项目支出预算增加2400000元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入10176497.44元，一般公共预算财政拨款支出10176497.44元，比2022年增加384400.48元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出5926497.44元5782096.96元，占58.24%，比2022年增加144400.48元，主要原因是人员工资调增。其中：人员经费4641184.26元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他商品和服务支出、其他对个人和家庭的补助等；公用经费1285313.18元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出，主要包括：办公费、邮电费、水费、电费、公务接待费、劳务费、公务用车运行维护费、其他交通费用等；

（2）项目支出4250000元占4010000元占41.76%，比2022年增加240000元，主要原因是新增了2023年度市级少数民族发展资金、宗教场所维修补助资金（市级预拨），主要用于区党外知识分子服务中心等统战团体、涉侨涉台专项、民族宗教专项和统战培训、调研、会议、创新活动等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）民族事务（款）民族工作专项（项）2023年预算数为580000元，与2022年预算数一致，增长0%。主要原因是要持续保障少数民族安全稳定、联谊交友等重点工作。主要用于保障民主党派区委会开展参政议政等重点工作。

（2）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）参政议政（项）2023年预算数为120000元，与2022年预算数一致，增长0%。主要原因是持续保障知联会工作经费，支持知联会开展参政议政等重点工作。

（3）一般公共服务支出（类）统战事务（款）行政运行（项）2023年预算数为2419255.05元，2466433.86元，比2022年预算数减少47178.81元，减少2%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（4）一般公共服务支出（类）统战事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2650000元，比2022年预算数增加40000元，增加2%。主要原因是编外人员增加相应劳务费预算增加。

（5）一般公共服务支出（类）统战事务（款）宗教事务（项）2023年预算数为570000元，比2022年预算数增加200000元，增加54%。主要原因是新增了2023年度宗教场所维修补助资金（市级预拨）。

（6）一般公共服务支出（类）统战事务（款）事业运行（项）2022年预算数为2315089.48元，比2022年预算数减少309666.63元，减少12%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（7）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为230000元，与2022年预算数一致，增加0%。主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为371058.4元，比2022年预算数增加175326.72元，增加90%。主要原因是调整在职人员养老保险费标准，故支出预算数增加。

（9）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为185529.2元，比2022年预算数增加65109.12元，增加54%。主要原因是调整在职人员职业年金缴费标准，故支出预算数增加。

（10）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为152560元，比2022年预算数增加52560元，增加53%。主要原因是调整离退休人员健康休养费标准，故支出预算数增加。

（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为172896.31元，比2022年预算数增加68220.4元，增加65%。主要原因是调整在职人员医疗费标准，故支出预算数增加。

（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为104215.2元，比2022年预算数增加14766元，增加17%。主要原因是调整在职人员医疗费标准，故支出预算数增加。

（13）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为305893.8元，比2022年预算数增加125263.68元，增加69%。主要原因是调整在职人员住房公积金标准，故支出预算数增加。

（二）政府性基金预算

区委统战部2023年无使用政府性基金预算拨款安排的收入和支出。

（三）国有资本经营预算

区委统战部2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的收入和支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算160000元，与2022年预算一致。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是因公出国（境）费用全区统一预算到区政府外事办，本单位2022年部门无该项经费预算；公务接待费60000元，与2022年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费不超预算；公务用车运行维护费100000元，与2022年预算保持一致，主要原因是单位车辆编制无变化；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是2023年度无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

区委统战部的机关运行经费财政拨款预算722126.16元，比2022年减少51560.42元，主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出。

2．政府采购情况。区委统战部及2个下属事业单位编制政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目13个，涉及当年财政拨款4250000元（其中当年一般公共预算拨款安排项目13个，金额4250000元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目13个，金额4250000元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2023年12 月底，区委统战部本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

5．扶贫资金情况。区委统战部2023年无使用扶贫资金预算安排的收入和支出。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：倪彬彬联系电话：023-67849754