一、单位基本情况

（一）职能职责

1.为渝北7个区级民主党派的工作提供服务，主要负责区内7个民主党派机关日常事务管理和办文、办会等服务工作。

2.开展中心内部运行管理工作，主要包括日常运营、维护（基础设施维护、安全保卫、物业管理等），单位内部人事、财务等管理工作。

（二）单位构成

区民主党派服务中心，有事业编制7人，实有在职人员7人，分别为7个区级民主党派的工作提供服务。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数1630111.6元，其中：一般公共预算拨款1630111.6元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少153612.01元，主要是一般公共预算拨款减少153612.01元。

（二）支出预算：2023年年初预算数1630111.6元，其中：一般公共服务支出预算1388948.4元，教育支出预算0元，社会保障和就业支出预算119980.8元，卫生健康支出预算61192元，住房保障支出预算59990.4元。支出较2022年减少153612.01元，主要是基本支出预算减少153612.01元。

三、部门预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入1630111.6元，一般公共预算财政拨款支出1630111.6元，比2022年减少153612.01元。其中：基本支出1530111.6元，比2022年减少153612.01元，主要原因是贯彻落实中央市区过“紧日子”和厉行节约要求，压减了日常公用经费预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出1000000元，与2022年经费预算一致，主要用于保障民主党派区委会开展参政议政等重点工作。

2023年政府性基金预算收入0元，政府性基金预算支出0元，区党外知识分子服务中心单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算5000元，与2022年预算一致。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是因公出国（境）费用全区统一预算到区政府办，本单位2023年无该项经费预算；公务接待费5000元，与2022年预算一致，主要原因是本单位将继续严格公务接待管理，严格审批公务接待事项，合理安排公务接待工作，确保公务接待费不超预算；公务用车运行维护费0元，与2022年预算一致，主要原因是本单位无公务用车编制；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是本单位2023年无公务用车购置计划，故无该项经费预算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。本单位采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3．绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款100000元。

4．国有资产占有使用情况。截止2023年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：倪彬彬联系电话：023-67849754