一、单位基本情况

（一）职能职责。

坚持党的领导，切实加强对广大残疾人的政治引领和思想引导；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享物质文化成果。

（二）单位构成。

重庆市渝北区残疾人联合会内设3个科室，分别为办公室、权益保障部、组联协会部，下属1个事业单位，即渝北区残疾人就业服务所。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区残联单位所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入26274718.97元，其中：一般公共预算财政拨款收入25104718.97元占95.55%、政府性基金预算财政拨款收入1170000元占4.45%。收入较2022年增加3287778.53元，主要是一般公共预算拨款增加3353778.53元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出26274718.97元，其中：社会保障和就业支出24671314.81元占93.9%、卫生健康支出204092.8元占0.78%、住房保障支出229311.36元占0.87%、其他支出1170000元占4.45%。支出预算较去年增加3287778.53元，主要是基本支出4143314.8元，预算增加584167.41元，项目支出22131404.17元，预算增加2703611.12元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入25104718.97元，一般公共预算财政拨款支出25104718.97元，比2022年增加3353778.53元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出4143314.8元，占16.5%，比2022年增加584167.5元，主要原因是人员经费和日常公用费用增加，其中：人员经费3258087.66元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、五险一金及职业年金缴费等；公用经费885227.14元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、维修（护）费、公务用车运行维护费等；

（2）项目支出20961404.17元，占83.5%，比2022年增加2769611.12元，主要原因是残疾人康复、残疾人社会保险等项目费用增加。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为268948.48元，比2022年预算数增加101732.32元，增加了60.84%。主要原因基本养老保险缴费基数调整导致该项预算增加。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为134474.24元，比2022年预算数增加50866.16元，增加了60.84%。主要原因是职业年金缴费基数调整导致该项预算增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为163120元，比2022年预算数增加35270元，增加了27.59%。主要原因是退休人员增加。

（4）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）行政运行（项）2023年预算数为2451652.05元，比2022年预算数增加471549.94元，增加了23.81%。主要原因是项目预算增加导致行政运行费用增加。

（5）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人康复（项）2023年预算数为8417404.17元，比2022年预算数增加2246004.17元，增加了36.39%。主要原因是残疾人康复项目覆盖人数增加导致该项预算增加。

（6）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人就业（项）2023年预算数为1000000元，比2022年预算数减少100000元，减少了9%。主要原因是主要原因是根据实际工作需求，调减部分项目。

（7）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为12223115.87元，比2022年预算数增加365074.01元，增加了3.08%。主要原因是残疾人家庭无障碍改造、基层组织建设等项目预算费用增加。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为157670.4元，比2022年预算数增加56704.69元，增加了56.16%。主要原因是行政工作人员缴费基数调整导致该项预算增加。

（9）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为46422.4元，比2022年预算数增加10078元，增加了27.73%。主要原因是完善了事业工作人员缴费基数导致该项预算增加。

（10）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为229311.36元，比2022年预算数增加103899.24元，增加了82.85%。主要原因是住房公积金缴费基数调整导致该项预算增加。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入1170000元，政府性基金预算支出1170000元，比2022年减少66000元，主要原因是根据实际工作需求，调减部分项目，主要用于残疾人社会保险、服务残疾人事业发展项目等。按支出功能科目分：

（1）其他支出彩票公益金安排的支出用于残疾人事业的彩票公益金支出2023年预算数为1150000元，比2022年预算数1236000减少86000元，减少6.96%。主要原因是根据实际工作需求，调减部分项目。

（2）其他支出彩票公益金安排的支出用于体育事业的彩票公益金支出2023年预算数为20000元，比2022年预算数增加20000元。主要原因是增加了残疾人体育事业类项目支出。

（三）国有资本经营预算

渝北区残联部门2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算189000元， 比2022年预算增加)134000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是无该项工作安排；公务接待费9000元，比2022年预算减少1000元，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费180000元，比2022年预算增加135000元，主要原因是我单位三辆公务车，其中两辆隶属于下属二级事业单位，事业编制未满且运维成本高；公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无该项工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区残联机关运行经费财政拨款预算595231.25元，比2022年预算654658.14元减少9.08 %，主要原因是厉行节约，削减人头经费。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、因公出国（境）费、维修（护）费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。区残联所属各预算单位政府采购预算总额2589309元（政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1589309元）；其中一般公共预算财政拨款政府采购2589309元（政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1589309元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目10个，涉及当年财政拨款22131404.17元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目8个，金额20961404.17元）。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，区残联单位本级及所属各预算单位共有车辆3辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：郑娱      联系电话：023-86019225