一、单位基本情况

（一）职能职责

坚持党的领导，切实加强对广大残疾人的政治引领和思想引导；代表残疾人共同利益，维护残疾人合法权益；团结帮助残疾人，为残疾人服务；履行法律赋予的职责，承担政府委托的任务，管理和发展残疾人事业。促进残疾人平等、充分参与社会生活，共享物质文化成果。

（二）单位构成

渝北区残联本级单位内设3个科室，分别为办公室、权益保障部、组联协会部。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数25082203.37元，其中：一般公共预算财政拨款收入23912203.37元，政府性基金预算财政拨款收入1170000元。收入较2022年增加3169855.98元，主要是一般公共预算拨款增加3235855.98元。

（二）支出预算：2023年年初预算数25082203.37元，其中：社会保障和就业支出预算23568928.49元，卫生健康支出预算157670.4元，住房保障支出预算185604.48元、其他支出1170000元。支出预算较2022年增加3169855.98元，主要是基本支出预算增加466244.86元，项目支出预算增加2703611.12元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入23912203.37元，一般公共预算财政拨款支出23912203.37元，比2022年增加3235855.98元。其中：基本支出2950799.2元，比2022年增加466244.86元，主要原因是社会保险缴费基数调整，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出20961404.17元，比2022年增加2769611.12元，主要原因是残疾人康复和无障碍设置改造项目增加，主要用于残疾人康复、就业和扶贫、残疾人教育和培训等重点工作。

2023年政府性基金预算财政拨款收入1170000元，政府性基金预算支出1170000元，比2022年减少66000元，根据实际工作需求，调减部分项目，主要用于残疾人社会保险、服务残疾人事业发展项目等。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算99000元，比2022年增加44000元。其中：因公出国（境）费用0元，与上年持平，主要原因是无该项工作安排；公务接待费9000元，比2022年减少1000，主要原因是厉行节约；公务用车运行维护费90000，比2022年增加45000元，主要原因是车龄老旧运维成本高；公务用车购置费0元，与上年持平，主要原因是无该项工作安排。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   595231.25元，比上年减少59426.89元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额2589309元：政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1589309元；其中一般公共预算财政拨款政府采购2589309元：政府采购货物预算1000000元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算1589309元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款20961404.17元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆1辆，其中一般公务用车1辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：郑娱   联系方式：023-86019225