一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区委老干局是主管离休干部和我区处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府有关老干部工作的方针、政策，落实“两个待遇”， 做好全区离休干部和处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的宏观管理与服务工作，指导离退休干部党支部的建设，负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训，督促、指导和抓好区离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，组织引导老干部发挥正能量，及时宣传和表彰先进，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

(二)单位构成

区委老干局内设3个科室、下属2个单位；分别为局办公室、老干部管理科、宣传教育科、渝北区离退休干部活动中心、渝北区老年大学。其中渝北区离退休干部活动中心、渝北区老年大学为参公事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，区委老干局所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入14196948.93元，其中：一般公共预算财政拨款收入14196948.93元占100%、政府性基金预算财政拨款收入0元占0%、国有资本经营预算财政拨款收入0元占0%、财政专户管理资金收入0元占0%、事业收入0元占0%、事业单位经营收入0元占0%、其他收入0元占0%、用事业基金弥补收支差额0元占0%、上年结转0元占0%。收入较2022年减少578218.87元，主要是一般公共预算财政拨款收入减少578218.87元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出14196948.93元，其中：社会保障和就业支出13775887.73元占97.03%、住房保障支出224815.20元占1.58%、卫生健康支出196246元占1.38%。支出预算较去年减少578218.87元，主要是基本支出预算减少338418.87元，项目支出预算减少239800元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入14196948.93元，一般公共预算财政拨款支出14196948.93元，比2022年减少578218.87元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出3814333.73元，占26.87%，比2022年减少338418.87元，主要原因是厉行节约，其中：人员经费2969630.21元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费等；公用经费844703.52元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费等；

（2）项目支出10382615.20元，占73.13%，比2022年减少239800元，主要原因是厉行节约等，主要用于老干部慰问、老干部学习活动、老干部政策补助、离退休党的建设工作、关心下一代工作、老年大学办学等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）离退休人员管理机构（项）2023年预算数为13775887.73元，比2022年预算数减少841462.07元，下降6.01%。主要原因是厉行节约。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为251913.60元，比2022年预算数增加60707.20元，增长31.75%。主要原因是社保基数调整，单位缴纳社保费用增加。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为125956.8元，比2022年预算数增加30353.60元，增长31.75%。主要原因是社保基数调整，单位缴纳社保费用增加。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为245650元，比2022年预算数增加56030元，增长29.55%。主要原因是退休健康休养费增加。

（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为196246元，比2022年预算数增加34742元，增长21.51%。主要原因是活动中心增加一名工作人员。

（6）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为224815.20元，比2022年预算数增加81410.40元，增长56.77%。主要原因是活动中心增加一名工作人员。

（二）政府性基金预算

区委老干局2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

区委老干局2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算108400元，与2022年预算持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算持平；公务接待费18400元，与2022年预算持平；公务用车运行维护费90000元，与2022年预算持平；公务用车购置费0元，与2022年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费

区委老干局及2家下属单位的机关运行经费财政拨款预算844703.52元，比2022年预算下降30.81 %，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况

区委老干局所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目14个，涉及当年财政拨款10622415.20元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目14个，金额10622415.20元）。纳入重点绩效目标评价的项目0个，金额0元。纳入一般绩效目标评价的项目14个，金额10622415.20元。

4．国有资产占有使用情况

截至2022年12 月底，区委老干局本级及所属各预算单位共有车辆2辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0 辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车2辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0 辆、机要0信用车X 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：邹维      联系电话：023-67171367