一、单位基本情况

（一）职能职责

渝北区委老干局是主管离休干部和我区处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的职能部门，主要职责是：贯彻落实党中央、国务院，市委、市政府，区委、区政府有关老干部工作的方针、政策，落实“两个待遇”， 做好全区离休干部和处级（含原江北县县辖区、镇、局级）以上退休干部的宏观管理与服务工作，指导离退休干部党支部的建设，负责对全区老干部管理机构的工作指导和为老干部服务的人员的培训，督促、指导和抓好区离退休干部活动中心、老年大学的建设、管理和服务工作，组织引导老干部发挥正能量，及时宣传和表彰先进，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动。

（二）单位构成

区委老干局（本级）内设3个科室,分别为局办公室、老干部管理科、宣传教育科。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数7005046.25元，其中：一般公共预算财政拨款收入7005046.25元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少574165.77元，主要是一般公共预算财政拨款收入经费拨款减少574165.77元。

（二）支出预算：2023年年初预算数7005046.25元，其中：社会保障和就业支出预算6830390.85元，卫生健康支出预算86207元，住房保障支出预算88448.4元。支出预算较2022年减少574165.77元，主要是基本支出预算减少535365.77元，项目支出预算减少38800元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入7005046.25元，一般公共预算财政拨款支出7005046.25元，比2022年减少574165.77元。其中：基本支出1769366.25元，比2022年减少535365.77元，主要原因是厉行节约等，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，离休人员离休费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出5235680元，比2022年减少38800元，主要原因是厉行节约等，主要用于老干部慰问、老干部学习活动、老干部政策补助、离退休党的建设等重点工作。

区委老干局（本级）2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算102400元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费12400元，与2022年持平；公务用车运行维护费90000元，与2022年持平；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   441606.84元，比上年减少163198.52元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、邮电费、差旅费、会议费、培训费、福利费、工会经费、公务用车运行维护费、公务接待费、劳务费、委托业务费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款5235680元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆2辆，其中一般公务用车2辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邹维   联系方式：023-67171367