一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区老年大学是渝北区委老干部局主管、参照公务员执行的全额事业单位，是独立核算的二级预算单位。其主要职责是：老年教育教学；老年教育理论研究；文体活动及培训组织。

（二）单位构成

重庆市渝北区老年大学没有内设机构。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数2914212.73元，其中：一般公共预算财政拨款收入2914212.73元，政府性基金预算财政拨款收入0元，国有资本经营预算财政拨款收入0元，事业收入0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年减少148350.08元，主要是一般公共预算财政拨款收入经费拨款减少148350.08元。

（二）支出预算：2023年年初预算数2914212.73元，其中：社会保障和就业支出预算2826756.01元，卫生健康支出预算38607.60元，住房保障支出预算48849.12元。支出预算较2022年减少148350.08元，主要是基本支出预算增加51649.92元，项目支出预算减少200000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入2914212.73元，一般公共预算财政拨款支出2914212.73元，比2022年减少148350.08元。其中：基本支出727228.73元，比2022年增加51649.92元，主要原因一是工作人员工资晋级晋档，保险和公积金等相应增加，二是2022年预算不足，年中追加了部分预算，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2186984比2022年减少200000元，主要原因是厉行节约等，主要用于老年大学办学等重点工作。

区老年大学2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3000元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费3000元，与2022年持平；公务用车运行维护费0元，与2022年持平；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费   149499.31元，比上年减少73854.05元，主要原因为厉行节约。主要用于办公费、邮电费、差旅费、培训费、福利费、工会经费、公务接待费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款2186984元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：邹维   联系方式：023-67171367