一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区离退休干部活动中心是渝北区委老干部局主管、参照公务员执行的全额事业单位，是独立核算的二级预算单位。其主要职责是：组织全区离休干部和副处级以上（含原江北县辖区、镇、局级）实职退休干部的政治学习、会议、阅读文件和各种健康有益的娱乐活动，负责组织、计划重大节日对老干部的慰问活动，体现老干部“两个待遇”的落实。

（二）单位构成

重庆市渝北区离退休干部活动中心没有内设机构。重庆市渝北区关心下一代工作委员会办公室设在区委老干局办公室，重庆市渝北区关心下一代工作委员会的工作经费由重庆市渝北区离退休干部活动中心进行预算。

二、单位收支总体情况

（一）收入预算：2023年年初预算数4277689.95元，其中：一般公共预算拨款4277689.95元，政府性基金预算拨款0元，国有资本经营预算收入0元，事业收0元，事业单位经营收入0元，其他收入0元。收入较2022年增加144296.98元，主要是一般公共预算拨款增加144296.98元。

（二）支出预算：2023年年初预算数4277689.95元，其中：社会保障和就业支出预算4118740.87元，卫生健康支出预算71431.4元，住房保障支出预算87517.68元。支出预算较2022年增加144296.98元，主要是基本支出预算增加145296.98元，项目支出预算减少1000元。

三、单位预算情况说明

2023年一般公共预算财政拨款收入4277689.95元，一般公共预算财政拨款支出4277689.95元，比2022年增加144296.98元。其中：基本支出1317738.75元，比2022年增加145296.98元，主要原因是活动中心新增一名工作人员，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，退休人员补助等，保障单位正常运转的各项商品服务支出；项目支出2959951.2元，比2022年减少1000元，主要原因是根据老干部退休人数变化情况相应减少，主要用于离退休干部活动、离退休干部慰问、活动中心日常运行和关心下一代工作等重点工作。

区离退休干部活动中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

四、“三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3000元，与2022年持平。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年持平；公务接待费3000元，与2022年持平；公务用车运行维护费0元，与2022年持平；公务用车购置费0元，与2022年持平。

五、其他重要事项的情况说明

1、机关运行经费。2023年一般公共预算财政拨款运行经费253597.37元，比上年减少139037.71元，主要原因合理计划、厉行节约。主要用于办公费、印刷费、邮电费、水电费、物管费、差旅费、会议费、培训费及其他商品和服务支出等。

2、政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0  元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3、绩效目标设置情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及一般公共预算当年财政拨款4277689.95元。

4、国有资产占有使用情况。截止2022年12月，本单位共有车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。。2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中一般公务用车0辆、执勤执法用车0辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

单位预算公开联系人：罗志立   联系方式：023-67841237