一、单位基本情况

（一）职能职责。

部门现行的职能职责其主要职能是:

①.承担责任区消防安全宣传教育培训，普及消防知识；②.定期进行防火检查，督促有关单位和个人落实防火责任制，及时消除火灾隐患；③.建立防火检查档案，按照国家规定设置防火标志；④.掌握责任区域的道路、消防水源、消防安全重点单位、重点部位等情况，建立相应的消防业务资料档案；⑤.制定消防安全重点单位、重点部位的事故处置和灭火作战预案，定期组织演练；⑥.指导培训义务消防队；⑦.扑救火灾，保护火灾现场，协助有关部门调查火灾原因、处理火灾事故；⑧.定期向消防机构报告消防工作情况；⑨规定应当履行的其他职责。

（二）单位构成。

支队内设指挥中心、作战训练科、组织干部科、队务督查科、防火监督科、综合指导科、后勤保障科等7个科室。

支队现有冉家坝消防站、双龙湖消防站、双凤桥消防站、台商消防站、龙兴消防站、悦来消防站、保税港消防站、顺义路消防站、仙桃消防站，龙山小型消防站、龙溪小型消防站共计11个消防站，其中大型消防站9个，小型消防站2个。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，渝北区消防救援支队所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入71,768,200.00元，其中：一般公共预算财政拨款收入71,768,200.00元占100%。收入较2022年增加11,908,200.00元，主要是一般公共预算财政拨款收入经费拨款增加11,908,200.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出71,768,200.00元，其中：一般公共服务支出71,768,200.00元占100%。支出预算较去年增加11,908,200.00元，其中：基本支出增加10,498,200.00元，项目支出增加1,410,000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入71,768,200.00元，一般公共预算财政拨款支出71,768,200.00元，比2022年增加10,908,200.00元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出31,628,200.00元，占44.07%，比2022年增加10,498,200.00元，主要原因是2022年渝北支队新投入使用3个大型消防站，2个小型消防站，日常维护经费需求增加，导致今年总计基本支出较上年有所增长，其中：人员经费15,002,400.00元，主要用于保障在职人员工资福利及执勤战备中的伙食保障等，主要包括：基本工资、伙食补助费；公用经费16,625,800.00元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、电费、维修（护）费、会议费、邮电费、工会经费、咨询费、委托业务费、印刷费、手续费、租赁费、培训费、水费、物业管理费、专用燃料费、其他商品和服务支出；

（2）项目支出40,140,000.00元，占55.93%%，比2022年增加1,410,000.00元，主要用于专职消防员人员经费、消防文员人员经费、消防装备器材采购、消防救援人员重疾险和人身意外险、消防宣传等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共预算资金（类）灾害防治及应急管理支出（款）行政运行（项）2023年预算数为31,628,200.00元，比2022年预算数增加10,498,200.00元，增长49.68%。主要原因是2022年渝北支队新投入使用3个大型消防站，2个小型消防站，日常维护经费需求增加，导致今年总计基本支出较上年有所增长。

（2）一般公共预算资金（类）灾害防治及应急管理支出（款）消防应急救援（项）2023年预算数为40,140,000.00元，比2022年预算数增加1,410,000.00元。

（二）政府性基金预算

渝北区消防救援支队2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出

（三）国有资本经营预算

渝北区消防救援支队2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算0元， 比2022年预算增加0元。其中：因公出国（境）费用0元，比2022年预算0元，主要原因是渝北支队无因公出国费用；公务接待费0元，比2022年预算增加)0元，主要原因是渝北支队无公务接待费用；公务用车运行维护费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是公务车运行维护费由中央财政保障，无地方财政预算；公务用车购置费0元，比2022年预算增加0元，主要原因是渝北支队无新增公务车购置。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

渝北区消防救援支队机关运行经费财政拨款预算17,625,800.00元，比2022年预算增长67.39 %，主要原因为2022年渝北支队新投入使用3个大型消防站，2个小型消防站。主要用于办公费、电费、维修（护）费、会议费、邮电费、工会经费、咨询费、委托业务费、印刷费、手续费、租赁费、培训费、水费、物业管理费、专用燃料费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。渝北支队所属各预算单位政府采购预算总额2,000,000.00元（政府采购货物预算2,000,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购2,000,000.00元（政府采购货物预算2,000,000.00元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目6个，涉及当年财政拨款40,140,000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目6个，金额40,140,000.00元），无纳入重点绩效目标评价的项目，纳入一般绩效目标评价的项目6个，金额40,140,000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，渝北区消防救援支队共有车辆83辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车0 辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车3辆、执法执勤用车15辆、特种专业技术用车57辆、其他用车8辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1 辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：王艺杰      联系电话：17782274119