一、单位基本情况

（一）职能职责。

为各类突发事件预警信息发布提供保障、主要完成突发事件预警信息发布、自然灾害预警信息发布、信息发布平台建设管理、自然灾害预警预防建议、指导基层信息发布平台建设管理、防灾应急准备认证、灾害敏感单位安全管理、气象灾害风险评估、农业气象服务。

（二）单位构成。

我单位为独立核算事业单位。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入2451618.68元，其中：一般公共预算财政拨款收入2451618.68元占100%。收入较2022年或减少1528559.50元，主要是项目经费拨款减少1438000.00元，为风险普查项目取消减少610000.00元，三农服务项目取消减少60000.00元，预警平台维护费减少300000.00元，观测站维护费减少100000.00元，为农气象服务项目减少348000.00元，短信平台维护费减少20000.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出2451618.68元，其中：自然资源海洋气象等支出2345200.00元占95.66%、社会保障和就业支出53000.00元占2.16%、卫生健康支出26900.00元占1.10%、住房保障支出26500元占1.08%。支出预算较去年减少1528559.50元，主要是基本支出预算或减少90559.50元，项目支出预算或减少1438000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入2451618.68元，一般公共预算财政拨款支出2451618.68元，比2022年减少1528559.50 元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出691618.68元，占28.21%，比2022年减少90559.50元，主要原因是公用经费减少，其中：人员经费528380.76元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费以及其他工资福利支出；公用经费163237.92元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（2）项目支出1760000.00元，占71.79%，比2022年减少1438000.00元，主要原因是项目经费减少，为风险普查项目取消，三农服务项目取消，预警平台维护费、观测站维护费、 为农气象服务项目经费减少。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为35337.60元，比2022年预算数增加2304.00元，增长6.97%。主要原因是正常晋升。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为17668.80元，比2022年预算数增加1152.00元，增长6.97%。主要原因是正常晋升。

（3）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为26503.20元，比2022年预算数增加1728.00元，增长6.97%。主要原因是正常晋升。

（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为26886.00元，比2023年预算数相增加1440.00元，增长5.66%。主要原因是正常晋升。

（5）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象事业机构（项）2023年预算数为585223.08元，比2022年预算数减少97183.50元，下降14.24%。主要原因是公用经费减少。

（6）自然资源海洋气象等支出（类）气象事务（款）气象服务（项）2023年预算数为1760000.00元，比2022年预算数减少1438000.00元，下降44.97%。主要原因是项目经费减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算3000.00元，比2022年预算减少7000.00元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年预算一致，主要原因是不涉及因公出国情况；公务接待费3000.00元，比2022年预算减少7000.00元，主要原因是受疫情影响；公务用车运行维护费0元，与2022年预算一致，主要原因是无公务车辆；公务用车购置费0元，与2022年预算一致，主要原因是无购车费用。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

我单位是事业单位，不在机关运行经费统计范围之内。

2．政府采购情况。

重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3. 绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目5个，涉及当年财政拨款1760000.00元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目5个，金额1760000.00元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，具体为气象观测站运行维护费，金额400000.00元，纳入一般绩效目标评价的项目4个，金额1360000.00元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区突发事件预警信息发布中心及所属各预算单位共有车辆0辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备1台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0 辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

六、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：赵衍斌     联系电话：023-67168085