一、单位基本情况

（一）职能职责。

我委承担“重庆渝北国家农业高新技术产业示范区”前期统筹协调、有关项目申报和组织实施等工作，区科技局、区农业农村委和有关镇（街道）做好配合工作。

（二）单位构成。

重庆渝北国家农业科技园区管理委员会内设2个机构。内设机构具体名称待农业园区管委会班子组建后，根据工作需要研究报区委编办确定。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆渝北国家农业科技园区管理委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入643418.89元，其中：一般公共预算财政拨款收入643418.89元占100%。收入较2022年减少180739.65元，主要是项目支出经费拨款减少100000.00元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出643418.89元，其中：社会保障和就业支出76600.56元占11.91%、卫生健康支出35116.91元占5.46%、农林水支出487881.14元占75.83%、住房保障支出43820.28元占6.81%。支出预算较去年减少180739.65元，主要是基本支出预算减少80739.65元，项目支出预算减少100000.00元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入643418.89元，一般公共预算财政拨款支出643418.89元，比2022年减少180739.65元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出643418.89元，占100%，比2022年减少80739.65元，主要原因是办公经费和委托业务费等减少。其中：人员经费521664.26元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费，主要包括：工资资金津补贴、社会保障缴费、住房公积金和其他工资福利支出；公用经费121754.63元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公经费、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、维修（护）费、其他商品和服务支出。

（2）项目支出0元，占0.00%，比2022年减少100000.00元，主要原因是根据2023年机构运行情况调整。

2.按支出功能科目说明

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）预算51067.04元，较2022增长100%。主要原因是2022年预算功能科目设置错误，导致此科目无预算。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）预算25533.52元，较2022增长100%。主要原因是2022年预算功能科目设置错误，导致此科目无预算。

（3）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）预算35116.91元，较2022增长100%。主要原因是2022年预算功能科目设置错误，导致此科目无预算。

（4）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）预算487881.14元，较2022增长100%。主要原因是2022年预算功能科目设置错误，导致此科目无预算。

（5）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）预算43820.28元，较2022增长100%。主要原因是2022年预算功能科目设置错误，导致此科目无预算。

（6）一般公共服务支出（类）财政事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少100000.00元，下降100%。主要原因是根据2023年机构运行情况调整。

（二）政府性基金预算

本单位2023年无使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（三）国有资本经营预算

本单位2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算10000.00元， 与2022年预算持平。其中：公务接待费10000.00元，与2022年预算持平。

五、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费。

本单位的机关运行经费财政拨款预算121754.63元，比2022年预算减少55.22 %，主要原因为根据2022年费用使用情况调整。主要用于办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

（二）政府采购情况。本单位政府采购预算总额0元。

（三）绩效目标情况。2023年无项目支出。

（四）国有资产占有使用情况。截至2022年12 月底，本单位共有车辆0辆。2023年一般公共预算未安排购置车辆。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：魏长虹联系电话：023-61886818