一、财政收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2020年1-11月，全区一般公共预算收入完成62.4亿元，为预算99.3%，同比下降14.1%；无基金预算收入、国有资本经营预算收入。

在税收收入方面，2020年1-11月完成53亿元，占一般公共预算收入84.9%，为预算98.1%，同比下降20.4%。其中：工商各税37.5亿元，占税收收入70.7%，为预算98.7%，同比下降13.9%；契税完成13.1亿元，占税收收入24.7%，为预算91.6%，同比下降35.6%；耕地占用税完成2.4亿元，占税收收入4.5%，为预算151.9%，同比下降11.6%；环境保护税完成57万元，为预算52.8%，同比增长29.5%。

在非税收入方面，2020年1-11月完成9.4亿元，占一般公共预算收入15.1%，为预算107.1%，同比增长55%。

（二）镇街收入执行情况

2020年1-11月，全区镇街一般公共预算收入完成19.3亿元，同比下降15%，其中：税收收入19.1亿元，占全区税收收入35.9%；街道一般公共预算收入完成17.9亿元，同比下降16.6%；镇一般公共预算收入完成1.4亿元，同比增长12%。

二、财政支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2020年1-11月，一般公共预算支出完成93.2亿元，为预算79.9%，同比下降7.8%；政府性基金预算支出完成70.3亿元，为预算72.2%，同比下降8.4%；无国有资本经支出。

（二）镇街支出执行情况

2020年1-11月，镇街一般公共预算支出完成19.2亿元，同比增长7%，其中：街道一般公共预算支出完成8.4亿元，同比增长14.8%；镇一般公共预算支出完成10.8亿元，同比增长1.7%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

2020年1-11月，全区税收收入完成53亿元，为调整预算98.1%，同比下降14.1%，占一般公共预算收入的84.9%。分税种看，受前期经济形势及去年基数高影响，增值税、企业所得税、城镇土地使用税、土地增值税、契税仍不同程度下降，分别完成10.3亿元、6.5亿元、3.7亿元、8.9亿元、13.1亿元，分别下降9.1%、18%、16.2%、23.7%、35.6%。但总体来看，经济形势回暖，财政收入降幅逐步收窄。  

2020年1-11月，全区非税收入完成9.4亿元，为调整预算107.1%，同比增长55%。

（二）支出情况分析    

2020年1-11月，全区一般公共预算支出完成93.1亿元，为预算79.9%，差序时进度11.8个百分点，同比下降7.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有:城乡社区支出9亿元，为预算90.7%，同比下降38.6%；灾害防治及应急管理支出完成1.4亿元，为预算88.6%，同比增长9%；交通运输支出完成4亿元，为预算87.9%，同比下降44.5%。支出执行差序时进度较大的主要有：节能环保支出完成2.6亿元，为预算的56.6%，同比增长14.9%；农林水支出完成6.6亿元，为预算71.4%，同比下降1.8%；社会保障和就业支出完成10.6亿元，为预算78.4%，同比下降5.8%；。

2020年1-11月，一般公共预算支出为已下达预算的74.4%，其中，基本支出为已下达预算的83.3%，项目支出为已下达预算的68.4%，均未达到序时进度。截至11月，全区一般公共预算项目支出已下达预算74.7亿元，累计执行51.1亿元。从项目类型来看，部门专项类、基本建设类、政策保障类、处置应急事件类、其他类项目未达序时进度。根据资金来源划分，来自上级资金的项目和来自本级的资金的项目执行进度分别为56.1%和77.1%。其中，来自上级资金项目中一般性转移支付的项目执行较快，为已下达预算的68.6%；专项转移支付项目执行进度偏慢，为已下达预算的47%。

从项目预算金额分组，单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为68.2%、68.6%、67.6%、68.5%，均未达到序时进度。

2020年1-11月，全区政府性基金预算支出完成70.4亿元，为预算的72.2%，同比下降8.4%。

点击下载：重庆市渝北区2020年1-11月收支执行概况表.pdf

2020年12月7日