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重庆市渝北区2020年1-9月收支执行概况

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一、财政收入执行情况

(一)全区收入执行情况

2020年1-9月,全区一般公共预算收入完成48.6亿元,为预算64.2%,同比下降22.2%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。

在税收收入方面,2020年1-9月完成40.4亿元,占一般公共预算收入83.1%,为预算58.5%,同比下降29%。其中:工商各税28.3亿元,占税收收入70%,为预算61.5%,同比下降21.1%;契税完成10.5亿元,占税收收入26%,为预算49.5%,同比下降43.5%;耕地占用税完成1.6亿元,占税收收入3.9%,为预算87.6%,同比下降34.9%;环境保护税完成42万元,为预算80.8%,同比增长31.3%。

在非税收入方面,2020年1-9月完成8.2亿元,占一般公共预算收入16.9%,为预算122.4%,同比增长46.8%。

(二)镇街收入执行情况

2020年1-9月,全区镇街一般公共预算收入完成13.8亿元,同比下降23.2%,其中:税收收入13.6亿元,占全区税收收入33.7%;街道一般公共预算收入完成12.7亿元,同比下降24.9%;镇一般公共预算收入完成1.1亿元,同比增长3.8%。

二、财政支出执行情况

(一)全区支出执行情况

2020年1-9月,一般公共预算支出完成77亿元,为预算60.1%,同比下降10.8%;政府性基金预算支出完成59.8亿元,为预算76.8%,同比下降1.7%;无国有资本经支出。

(二)镇街支出执行情况

2020年1-9月,镇街一般公共预算支出完成15.2亿元,同比增长1.6%,其中:街道一般公共预算支出完成6.5亿元,同比增长5.8%;镇一般公共预算支出完成8.7亿元,同比下降1.3%。

三、财政收支简要分析

(一)收入情况分析

2020年1-9月,全区税收收入完成40.4亿元,为预算58.5%,同比下降29%,占一般公共预算收入的83.1%。分税种看,受前期经济形势及一次性因素影响,增值税、企业所得税、土地增值税、契税仍不同程度下降,分别完成7.7亿元、5.5亿元、7.6亿元、10.5亿元,分别下降19.2%、21.5%、29%、43.5%。个人所得税、印花税分别完成1.7亿元、1.5亿元,分别增长2.2%、23.2%。  

2020年1-9月,全区非税收入完成8.2亿元,为预算122.4%,同比增长46.8%。

(二)支出情况分析    

2020年1-9月,全区一般公共预算支出完成77亿元,为预算60.1%,差序时进度14.9个百分点,同比下降10.8%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.5亿元,为预算96.9%,同比增长7.7%;交通运输支出完成3.6亿元,为预算76.4%,同比下降24%;卫生健康支出完成9.6亿元,为预算75.1%,同比增长13.7%。支出执行差序时进度较大的主要有:农林水支出完成5.4亿元,为预算46.4%,同比下降7.6%;节能环保支出完成2.3亿元,为预算的47.9%,同比增长26.6%;城乡社区支出完成6.3亿元,为预算57%,同比下降53.1%。

2020年1-9月,一般公共预算支出为已下达预算的63.4%,其中,基本支出为已下达预算的70.4%,项目支出为已下达预算的58.6%,均未达到序时进度。截至9月,全区一般公共预算项目支出已下达预算71.3亿元,累计执行41.8亿元。从项目类型来看,仅处置应急事件类项目执行超过序时进度,部门专项类、基本建设类、政策保障类、其他类项目未达序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目和来自本级的资金的项目执行进度分别为49.7%和64.2%。其中,来自上级资金项目中一般性转移支付的项目执行较快,为已下达预算的66.9%;专项转移支付项目执行进度偏慢,为已下达预算的39.7%。

从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为54%、53.8%、54.9%、62.2%,均未达到序时进度。单笔预算在500万以上的大型项目进度相对较快,主要是上半年两江大道延伸段等大型类项目实现了支出,加快大型项目预算执行进度。

2020年1-9月,全区政府性基金预算支出完成59.8亿元,为预算的76.8%,同比下降1.7%。

点击下载:重庆市渝北区2020年1-9月收支执行概况表.xls

   2020年10月18日