一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年1-8月,全区一般公共预算收入完成43.8亿元,为预算57.9%,同比下降20.3%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年1-8月完成36亿元,占一般公共预算收入82.1%,为预算52.1%,同比下降27.5%。其中:工商各税25.7亿元,占税收收入71.4%,为预算55.9%,同比下降21.1%;契税完成8.7亿元,占税收收入24.2%,为预算41%,同比下降41.9%;耕地占用税完成1.6亿元,占税收收入4.3%,为预算87.6%,同比下降24.9%;环境保护税完成42万元,为预算80.8%,同比增长31.3%。
在非税收入方面,2020年1-8月完成7.8亿元,占一般公共预算收入17.9%,为预算117.2%,同比增长46.3%。
(二)镇街收入执行情况
2020年1-8月,全区镇街一般公共预算收入完成12.9亿元,同比下降22.5%,其中:税收收入12.6亿元,占全区税收收入35.2%;街道一般公共预算收入完成11.8亿元,同比下降24%;镇一般公共预算收入完成1亿元,同比增长1%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年1-8月,一般公共预算支出完成65.7亿元,为预算52.9%,同比下降4%;政府性基金预算支出完成48.6亿元,为预算92.8%,同比下降10.8%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年1-8月,镇街一般公共预算支出完成13亿元,同比增长5.7%,其中:街道一般公共预算支出完成5.6亿元,同比增长8.6%;镇一般公共预算支出完成7.4亿元,同比增长3.6%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-8月,全区税收收入完成36亿元,为预算52.1%,同比下降27.5%,占一般公共预算收入的82.1%。分税种看,受前期经济形势影响,增值税、企业所得税、土地增值税、契税仍不同程度下降,分别完成6.8亿元、5.4亿元、6.5亿元、8.7亿元,分别下降22.4%、14.6%、30.4%、41.9%。个人所得税、印花税分别完成1.5亿元、1.3亿元,分别增长0.2%、21.4%。总的来看,随着经济逐步回暖,财政收入降幅逐渐收窄。
2020年1-8月,全区非税收入完成7.8亿元,为预算117.2%,同比增长46.3%。
(二)支出情况分析
2020年1-8月,全区一般公共预算支出完成65.7亿元,为预算52.9%,差序时进度13.7个百分点,同比下降4%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.4亿元,为预算87.9%,同比增长0.3%;卫生健康支出完成9.1亿元,为预算75.2%,同比增长10.2%;交通运输支出完成3.2亿元,为预算72%,同比下降29.7%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成1.3亿元,为预算的32.3%,同比下降1.9%;农林水支出完成4.2亿元,为预算36.2%,同比下降14.3%;城乡社区支出完成5.4亿元,为预算50.2%,同比下降1.9%。
2020年1-8月,一般公共预算支出为已下达预算的55.5%,其中,基本支出为已下达预算的60.9%,项目支出为已下达预算的51.7%,均未达到序时进度。截至8月,全区一般公共预算项目支出已下达预算68.8亿元,累计执行35.5亿元。从项目类型来看,仅处置应急事件类项目执行超过序时进度,部门专项类、基本建设类、政策保障类、其他类项目未达序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目和来自本级的资金的项目执行进度分别为45.2%和54.5%。其中,来自上级资金项目中一般性转移支付的项目执行较快,为已下达预算的63.6%;专项转移支付项目执行进度偏慢,为已下达预算的32.6%。
从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为42.9%、44.1%、45.6%、58%。单笔预算在500万以上的大型项目预算执行较小型项目明显偏快,主要是上半年两江大道延伸段等大型类项目实现了支出,加快大型项目预算执行进度。
2020年1-8月,全区政府性基金预算支出完成48.6亿元,为预算的92.8%,同比下降10.8%。
点击下载:重庆市渝北区2020年1-8月收支执行概况表.xls
2020年9月10日