一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2020年1-7月,全区一般公共预算收入完成39.1亿元,为预算51.7%,同比下降19.8%;无基金预算收入、国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2020年1-7月完成31.8亿元,占一般公共预算收入81.3%,为预算46.1%,同比下降28.5%。其中:工商各税23.4亿元,占税收收入73.7%,为预算50.9%,同比下降22%;契税完成6.8亿元,占税收收入21.3%,为预算31.9%,同比下降46.2%;耕地占用税完成1.6亿元,占税收收入4.9%,为预算87.6%,同比下降15.7%;环境保护税完成38万元,为预算73.1%,同比增长22.6%。
在非税收入方面,2020年1-7月完成7.3亿元,占一般公共预算收入18.7%,为预算109.1%,同比增长71.2%。
(二)镇街收入执行情况
2020年1-7月,全区镇街一般公共预算收入完成12.1亿元,同比下降21%,其中:税收收入11.9亿元,占全区税收收入37.4%;街道一般公共预算收入完成11.1亿元,同比下降22.5%;镇一般公共预算收入完成1亿元,同比增长2.4%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2020年1-7月,一般公共预算支出完成57.2亿元,为预算46%,同比下降7.4%;政府性基金预算支出完成47.4亿元,为预算90.6%,同比增长40.3%;无国有资本经支出。
(二)镇街支出执行情况
2020年1-7月,镇街一般公共预算支出完成11亿元,同比下降1.1%,其中:街道一般公共预算支出完成4.5亿元,同比下降3%;镇一般公共预算支出完成6.5亿元,同比增长0.3%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2020年1-7月,全区税收收入完成31.8亿元,为预算46.1%,同比下降28.5%,占一般公共预算收入的81.3%。分税种看,增值税、企业所得税、耕地占用税分别完成5.9亿元、5.1亿元、1.6亿元,分别下降24.7%、14.8%、15.7%,分别拉低税收4.4、2、0.6个百分点。个人所得税、印花税分别完成1.4亿元、1.2亿元,分别增长0.3%、18.7%。随着经济逐步回暖,财政收入降幅逐步收窄。
2020年1-7月,全区非税收入完成7.3亿元,为预算109.1%,同比增长71.2%。
(二)支出情况分析
2020年1-7月,全区一般公共预算支出完成57.2亿元,为预算46%,差序时进度12.3个百分点,同比下降7.4%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.4亿元,为预算87%,同比增长25.4%;卫生健康支出完成8.4亿元,为预算69.4%,同比增长7.9%;交通运输支出完成3亿元,为预算68.5%,同比下降32.1%。支出执行差序时进度较大的主要有:节能环保支出完成1亿元,为预算的25.6%,同比下降12.7%;农林水支出完成3.7亿元,为预算31.7%,同比下降16.2%;城乡社区支出完成3.9亿元,为预算36.8%,同比下降20.2%。
2020年1-7月,一般公共预算支出为已下达预算的49.3%,其中,基本支出为已下达预算的52.2%,项目支出为已下达预算的47.1%,均未达到序时进度。截至7月,全区一般公共预算项目支出已下达预算66.4亿元,累计执行31.3亿元。从项目类型来看,部门专项类、基本建设类和其他类项目未达序时进度,政策保障类和处置应急事件类项目执行进度已超过序时进度。根据资金来源划分,来自上级资金的项目和来自本级的资金的项目执行进度分别为42.3%和47.3%。其中,来自上级资金项目中一般性转移支付的项目执行较快,为已下达预算的54.2%;专项转移支付项目执行进度偏慢,为已下达预算的36.8%。
从项目预算金额分组,单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为39.2%、40%、41.6%、52.8%。单笔预算在500万以上的大型项目执行进度明显较小型项目偏快,主要是两江大道延伸段等大型类项目实现了支出,加快大型项目预算执行进度。
2020年1-7月,全区政府性基金预算支出完成47.4亿元,为预算的90.6%,同比增长40.3%。
2020年8月11日