一、财政收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2020年3月，全区一般公共预算收入完成13.9亿元，为预算18.3%，同比下降32%；无基金预算收入、国有资本经营预算收入。

在税收收入方面，2020年3月完成11.1亿元，占一般公共预算收入80.1%，为预算16.1%，同比下降40.2%。其中：工商各税9亿元，占税收收入81.4%，为预算19.7%，同比下降24.3%；契税完成2.1亿元，占税收收入18.6%，为预算9.7%，同比下降56.9%；环境保护税完成12万元，为预算23.1%，同比增长9.1%。

在非税收入方面，2020年3月完成2.8亿元，占一般公共预算收入19.9%，为预算41.2%，同比增长50.2%。

（二）镇街收入执行情况

2020年3月，全区镇街一般公共预算收入完成4.3亿元，为预算17.8%，同比下降28.1%，其中：税收收入4.3亿元，占全区税收收入38.7%；街道一般公共预算收入完成4.1亿元，为预算17.8%，同比下降29.3%；镇一般公共预算收入完成0.2亿元，为预算18.5%，同比增长1.8%。

二、财政支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2020年3月，一般公共预算支出完成30.8亿元，为预算24.8%，同比增长7.6%；政府性基金预算支出完成6.8亿元，为预算12.9%，同比增长131.3%；无国有资本经支出。

（二）镇街支出执行情况

2020年3月，镇街一般公共预算支出完成5.3亿元，为预算24.5%，同比下降1.5%，其中：街道一般公共预算支出完成2.2亿元，为预算24.7%，同比下降6.7%；镇一般公共预算支出完成3.1亿元，为预算24.4%，同比增长2.5%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

2020年1-3月，全区税收收入完成11.1亿元，为预算16.1%，同比下降40.2%，占一般公共预算收入的80.1%。分税种看，企业所得税、个人所得税完成较好，分别完成1.7亿元、0.7亿元，分别增长11.7%、3.7%，拉动税收分别增长1、0.1个百分点。增值税、房产税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税下降幅度较大, 分别完成3亿元、413万元、186万元、2.7亿元、80万元、2.1亿元，分别下降21.9%、90.2%、95.9%、33%、99.6%、56.9%，分别拉低税收4.5、2.1、2.3、7.2、9.9、14.7个百分点。  

2020年1-3月，全区非税收入完成2.8亿元，为预算41.2%，同比增长50.2%。

（二）支出情况分析              

2020年3月，全区一般公共预算支出完成30.8亿元，为预算24.8%，差序时进度0.2个百分点，同比增长7.6%。其中涉及民生的支出执行较好的有：科学技术支出完成1亿元，为预算60.3%，同比增长10.3%；卫生健康支出完成5.9亿元，为预算48.4%，同比增长10.4%；社会保障和就业支出完成3.4亿元，为预算26%，同比下降20.6%。支出执行差序时进度较大的主要有：节能环保支出完成0.4亿元，为预算的9.8%，同比增长81.9%；城乡社区支出完成1.5亿元，为预算13.9%，同比下降27.6%；文化旅游与传媒支出完成0.3亿元，为预算15.4%，同比下降28.2%。

2020年3月，一般公共预算支出为已下达预算的27.4%，其中，基本支出为已下达预算的25.2%，项目支出为已下达预算的29.2%，均超过了序时进度。截至3月，全区一般公共预算项目支出已下达预算62亿元，累计执行18亿元。从项目类型来看，政策保障类、基本建设类、处置应急事件类执行进度均超过序时进度。其中，处置应急事件类项目主要用于疫情防治和复工复产，执行进度达到72.2%，在所有项目类型最高，有力保障了防疫工作的开展。根据资金来源划分，来自上级资金的项目和来自本级资金项目均超过序时进度，来自上级资金的项目执行更快，执行进度达到35.1%。

从项目预算金额分组，单个项目预算在100万以下、100-300万、300-500万、500万以上的项目执行进度分别为14.1%、16.7%、17.7%、38.8%。单笔预算在500万以上的大型项目执行进度明显较快，主要是两江大道延伸段、渝邻快速路、山水林田湖草生态修复等大型项目在本月实现了支出，推进项目预算执行进度加快。

2020年3月，全区政府性基金预算支出完成6.8亿元，为预算的12.9%，同比增长131.3%。

点击下载：重庆市渝北区3月收支执行情况分析表

                                              2020年4月15日