一、财政收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2018年1-8月,全区一般公共预算收入完成55.5亿元,为预算82.9%,同比增长16.8%;无政府性基金预算收入和国有资本经营预算收入。
在税收收入方面,2018年1-8月完成51.5亿元,占一般公共预算收入92.8%,为预算86.5%,同比增长25.6%。其中:工商各税34.5亿元,占税收收入67.0%,为预算88.0%,同比增长38.5%;契税完成16.4亿元,占税收收入31.9%,为预算102.9%,同比增长19.9%;环境保护税完成26万元,为预算6.5%。
在非税收入方面,2018年1-8月完成4亿元,占一般公共预算收入7.2%,为预算53.9%,同比下降38.6%。
(二)镇街收入执行情况
2018年1-8月,全区镇街一般公共预算收入完成16.7亿元,为预算78.4%,同比增长11.5%,其中:税收收入16.5亿元,占全区税收收入32%;街道一般公共预算收入完成15.8亿元,为预算77.5%,同比增长11.5%;镇一般公共预算收入完成0.8亿元,为预算100.8%,同比增长11.8%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2018年1-8月,一般公共预算支出完成66.1亿元,为预算60.4%,同比下降4.4%;政府性基金预算支出完成32.2亿元,为预算51.2%,同比增长19.6%;国有资本经营支出100万元,为预算6.5%。
(二)镇街支出执行情况
2018年1-8月,镇街一般公共预算支出完成12.9亿元,为预算76.4%,同比增长13.8%,其中:街道一般公共预算支出完成5.2亿元,为预算74.2%,同比增长15.0%;镇一般公共预算支出完成7.7亿元,为预算78.0%,同比增长12.9%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2018年1-8月,全区税收收入完成51.5亿元,为预算86.5%,同比增长25.6%,占一般公共预算收入的92.8%。分税种看,土地增值税、城镇土地使用税、个人所得税、房产税、营业税增长较快,分别完成8.8亿元、4.5亿元、2.4亿元、1.3亿元、0.1亿元,分别增长104.4%、136.8%、42.3%、55%、55.9%,拉动税收分别增长11、6.3、1.7、1.1、0.1个百分点,对税收增长的支撑作用较强。契税、企业所得税、印花税、城市维护建设税增长稍缓,分别完成16.4亿元、5.6亿元、1.4亿元、1.6亿元,分别增长19.9%、17.3%、24.5%、3.2%,拉动税收分别增长6.7、2、0.7、0.1个百分点。耕地占用税下降较多,完成0.5亿元,下降77.2%,拉动税收下降4.5个百分点。
2018年1-8月,全区非税收入完成4亿元,为预算53.9%,同比下降38.6%,拉动一般公共预算收入下降5.3个百分点。
(二)支出情况分析
2018年1-8月,全区一般公共预算支出完成66.1亿元,为预算60.4%,差序时进度6.3个百分点,同比下降4.4%。其中涉及民生的支出执行较好的有:科学技术支出完成1.3亿元,为预算87.8%,同比增长292.5%;医疗卫生与计划生育支出完成7.7亿元,为预算80.2%,同比增长22.5%;社会保障和就业支出完成8.5亿元,为预算77.1%,同比增长16.1%;交通运输支出完成1.7亿元,为预算69.2%,同比下降7.1%。支出执行未达序时进度的主要有:商业服务业等支出完成0.2亿元,为预算17.3%,同比下降58.2%;节能环保支出完成1.3亿元,为预算34.4%,同比增长43.8%;农林水支出完成4.8亿元,为预算51.5%,同比增长14.9%;文化体育与传媒支出完成0.9亿元,为预算51.9%,同比下降0.7%。
截至8月,一般公共预算支出差序时进度6.3个百分点,当月完成7.9亿元,较6月份执行数有一定增长。其中,基本支出执行进度为70%,已超过序时进度,项目支出进度偏慢仍是一般公共预算支出执行滞后的主要原因。2018年1-8月,全区纳入一般公共预算支出的项目有6672个,累计执行数为34.7亿元,执行比例为58.6%,差序时进度8.1个百分点;其中执行进度在50%以下的项目有3558个,为项目总数的53.3%,导致项目支出进度滞后。部分项目受支付节点、采购审批、项目审核等因素的影响,执行进度较慢,影响一般公共预算支出的执行。
2018年1-8月,全区政府性基金预算支出完成32.2亿元,为预算51.2%,同比增长19.6%。基金预算支出进度偏慢,主要是8月市财政土地成本返还和专调资金尚未实现支出,导致基金预算支出未达序时进度。