一、财政 收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2017年1-12月,全区一般公共预算收入完成62亿元,为调整预算100.1%,同口径增长11.1%;国有资本经营预算收入4亿元,为调整预算100%,同比增长303%;无政府性基金预算收入。
在税收收入方面,2017年1-12月完成54.1亿元,占一般公共预算收入87.3%,为调整预算100%,同口径增长12.8%。其中:工商各税35.4亿元,占税收收入65.4%,为调整预算100.3%,同口径增长8.3%;耕地占用税完成1.5亿元,占税收收入2.8%,为调整预算81.4%,同比下降71%;契税完成17.2亿元,占税收收入31.8%,为调整预算101.6%,同比增长71.3%。
在非税收入方面,2017年1-12月完成7.8亿元,占一般公共预算收入12.7%,为调整预算100.9%,同口径增长0.9%。
(二)镇街收入执行情况
2017年1-12月,全区镇街一般公共预算收入完成21.2亿元,为预算99.9%,同口径增长16.8%,其中:税收收入20.3亿元,占全区税收收入37.4%;街道一般公共预算收入完成20.3亿元,为预算97.9%,同口径增长16.1%;镇一般公共预算收入完成1亿元,为预算176%,同口径增长34%。
二、财政支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2017年1-12月,一般公共预算支出完成105.8亿元,为调整预算91.8%,同比增长8.1%;政府性基金预算支出完成81.5亿元,为调整预算166%,同比增长13.1%;国有资本经营支出完成83万元,为调整预算5.1%。
(二)镇街支出执行情况
2017年1-12月,镇街一般公共预算支出完成20.5亿元,为预算139.1%,同比增长12.7%,其中:街道一般公共预算支出完成7.9亿元,为预算120.5%,同比增长8.8%;镇一般公共预算支出完成12.5亿元,为预算154.3%,同比增长15.3%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2017年1-12月,全区税收收入完成54.1亿元,为调整预算100%,同口径增长12.8%,占一般公共预算收入的87.3%。分税种看,契税、企业所得税、个人所得税、印花税增长较快,分别完成17.2亿元、5.8亿元、2.4亿元、1.7亿元,分别增长71.3%、23.4%、44.3%、21%,拉动税收分别增长14.9、2.3、1.6、0.6个百分点,对税收增长的支撑作用较强。土地增值税、城镇土地使用税、营业税、城市维护建设税、增值税、耕地占用税、有所下滑,分别完成5.6亿元、3.6亿元、0.1亿元、2.3亿元、12.4亿元、1.5亿元,分别增长8.2%、5.4%、0%、-1.2%、-1.2%、-71%,拉动税收分别增长0.9、0.4、0.2、-0.1、-0.3、-7.8个百分点。 2017年1-12月,全区非税收入完成7.8亿元,为调整预算100.9%,同比增长0.9%,拉动一般公共预算收入增长0.1个百分点,主要是国有资源(资产)有偿使用收入等增收带动。
(二)支出情况分析
2017年1-12月,全区一般公共预算支出完成105.8亿元,为调整预算的91.8%,差序时进度8.2个百分点,同比增长8.1%。其中涉及的民生支出中执行较好的有:农林水支出完成9.2亿元,为调整预算108.2%,同比增长63.7%;教育支出完成18.4亿元,为调整预算106%,同比增长15.8%;公共安全支出完成9.6亿元,为调整预算100.8%,同比下降14.9%。未达到序时进度的支出科目有:科学技术支出完成2.2亿元,为调整预算98.9%,同比增长0.9%;文化体育与传媒支出完成1.6亿元,为调整预算95.1%,同比增长3.6%;医疗卫生与计划生育支出完成8.7亿元,为调整预算92.8%,同比增长13.1%;一般公共服务支出完成8.9亿元,为调整预算92.1%,同比增长0.8%;节能环保支出完成2.8亿元,为调整预算91.8%,同比增长1.3%;社会保障和就业支出完成11.3亿元,为调整预算89.8%,同比增长13.7%;住房保障支出完成2.5亿元,为调整预算88.9%,同比增长9.1%;城乡社区支出完成19.8亿元,为调整预算81.9%,同比下降7.9%;交通运输支出完成3.5亿元,为调整预算81.2%,同比增长63.3%。
本月一般公共预算支出进度差8.2个百分点达到序时进度,拉低了一般公共预算支出进度,主要原因是项目支出结转和安排预算稳定调节基金。全区基本支出完成调整预算数。
2017年1-12月,全区政府性基金预算支出完成81.5亿元,为调整预算166%,同比增长13.1%。其中城乡社区支出完成78.7亿元,为调整预算176.1%。城乡社区支出完成较好,超过调整预算的原因主要是房地产市场回暖,土地市场交易活跃,土地成交量超过预计且土地增值空间较以前有所提升。
2017年1月10日