关于2017年1—11月收支执行概况的报告
现将我区2017年1—11月收支执行概况报告如下：
一、财政收入执行情况
（一）全区收入执行情况
2017年1—11月，全区一般公共预算收入完成58.6亿元，为调整预算94.7%，同口径增长9.8%；国有资本经营预算收入4亿元，为调整预算100%，同比增长303%；无政府性基金预算收入。
在税收收入方面，2017年1—11月完成51.5亿元，占一般公共预算收入87.9%，为调整预算95.2%，同口径增长13.4%。其中：工商各税33.6亿元，占税收收入65.1%，为调整预算95%，同口径增长7.3%；耕地占用税完成1.5亿元，占税收收入2.9%，为调整预算80.1%，同比下降71.5%；契税完成16.4亿元，占税收收入31.9%，为调整预算97.2%，同比增长85.2%。
在非税收入方面，2017年1—11月完成7.1亿元，占一般公共预算收入12.1%，为调整预算91.2%，同口径下降10.5%。
（二）镇街收入执行情况
2017年1—11月，全区镇街一般公共预算收入完成20亿元，为预算94.2%，同口径增长9.9%，其中：税收收入19.2亿元，占全区税收收入37.2%；街道一般公共预算收入完成19.1亿元，为预算92.3%，同口径增长8.9%；镇一般公共预算收入完成0.9亿元，为预算169.1%，同口径增长36.5%。
二、财政支出执行情况
（一）全区支出执行情况
2017年1—11月，一般公共预算支出完成98.6亿元，为调整预算85.6%，同比增长4.2%；政府性基金预算支出完成61.2亿元，为调整预算124.5%，同比增长85.9%；国有资本经营支出完成18万元，为调整预算1.1%，同比下降99.8%。
（二）镇街支出执行情况
2017年1—11月，镇街一般公共预算支出完成16.1亿元，为预算109.7%，同比增长8.9%，其中：街道一般公共预算支出完成6.5亿元，为预算98.5%，同比增长11.5%；镇一般公共预算支出完成9.6亿元，为预算118.8%，同比下降7.3%。
三、财政收支简要分析
（一）收入情况分析
2017年1—11月，全区税收收入完成51.5亿元，为调整预算95.2%，同口径增长13.4%，占一般公共预算收入的87.9%。分税种看，契税、企业所得税、个人所得税、印花税、房产税、增值税、土地增值税、城市维护建设税增长较快，分别完成16.4亿元、5.7亿元、2.2亿元、1.5亿元、1.5亿元、11.5亿元、5.4亿元、2.1亿元，分别增长85.2%、23.4%、49.3%、24%、17.3%、4%、5.1%、4.5%。拉动税收分别增长16.7、2.4、1.6、0.6、0.5、1、0.6、0.2个百分点，对税收增长的支撑作用较强。城镇土地使用税、耕地占用税有所下滑,分别完成3.5亿元、1.5亿元，分别下降19.6%、71.5%，影响税收分别下降1.9、8.3个百分点。
2017年1—11月，全区非税收入完成7.1亿元，为调整预算91.2%，同口径下降10.5%，影响一般公共预算收入下降1.6个百分点。
（二）支出情况分析
2017年1—11月，全区一般公共预算支出完成98.6亿元，为调整预算的85.6%，差序时进度6.1个百分点，同比增长4.2%。其中涉及的民生支出中执行较好的有：城乡社区支出完成29.4亿元，为调整预算121.7%，同比增长9.7%；教育支出完成16.2亿元，为调整预算93.2%，同比增长11.9%。未达到序时进度的支出科目有：科学技术支出完成0.7亿元，为调整预算32.6%，同比下降14.8%；节能环保支出完成1.3亿元，为调整预算43.5%，同比下降48.4%；交通运输支出完成2.3亿元，为调整预算52.1%，同比增长31.3%；农林水支出完成6.2亿元，为调整预算72.1%，同比增长15%；住房保障支出完成2.1亿元，为调整预算75.2%，同比下降6.2%；一般公共服务支出完成7.3亿元，为调整预算75.3%，同比下降5.4%；社会保障和就业支出完成10亿元，为调整预算79.1%，同比增长9.4%；文化体育与传媒支出完成1.4亿元，为调整预算79.4，同比增长6.9%；医疗卫生与计划生育支出完成7.8亿元，为调整预算83.2%，同比增长10.6%；公共安全支出完成8亿元，为调整预算83.8%，同比下降20.3%。
本月一般公共预算支出进度滞后于序时进度，主要因为本月追加专项资金较多，短时间内无法支付导致项目支出进度较慢，拉低了全区整体进度。全区基本支出略超过序时进度，为已下达预算92.9%。
2017年1—11月，全区政府性基金预算支出完成61.2亿元，为调整预算124.5%，同比增长85.9%。其中城乡社区支出完成59亿元，为调整预算131.8%。城乡社区支出完成较好，超过调整预算的原因主要是房地产市场回暖，土地市场交易活跃，土地成交量超过预计且土地增值空间较以前有所提升。
重庆市渝北区财政局
2017年12月11日
（联系人：张荣华，联系电话：67131351、13983669831）
