一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2016年1—7月一般公共预算收入完成41.5亿元，为预算64.7%，同口径增长13.6%，自然口径增长9.9%[1]；国资经营预算收入完成0.9亿元，为预算30.5%，同比下降66.7%；无基金预算收入。

在税收收入方面，2016年1—7月完成35.9亿元，占一般公共预算收入86.4%，为预算61.6%，同口径增长7.8%，自然口径增长4%。其中：工商各税23.6亿元，占税收收入65.8%，为预算54.7%，同口径增长1.5%，自然口径下降3.5%；耕地占用税完成5.3亿元，占税收收入14.7%，为预算180.6%，同比增长128.1%；契税完成7亿元，占税收收入19.5%，为预算57.4%，同比下降9.5%。

在非税收入方面，2016年1—7月完成5.6亿元，占一般公共预算收入13.6%，为预算94.8%，同比增长72.5%。

（二）镇街收入执行情况

2016年1—7月，全区镇街财政收入完成15.6亿元，为预算59.5%，同比增长8.9%，其中：税收收入15.3亿元，占全区税收收入42.6%；街道财政收入完成15.2亿元，为预算59.1%，同比增长7.6%；镇财政收入完成0.5亿元，为预算74.1%，同比增长73.5%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2016年1—7月，一般公共预算支出56.1亿元，为预算58.1%，同比增长11.2%；基金预算支出23.9亿元，为预算53.1%，同比下降38.1%。     

（二）镇街支出执行情况

2016年1—7月，全区镇街一般公共预算支出10.4亿元，为预算69.9%，同比增长58%，其中：街道预算支出3.7亿元，为预算60%，同比增长48.8%；镇预算支出6.6亿元，为预算77%，同比增长63.6%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

受全面推开营改增试点后中央与地方增值税收入划分办法调整影响，2016年1—7月地方税收收入减少12250万元，拉低了自然口径增长率。分税种看，增值税、营业税、所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成4.3亿元、5.4亿元、4.7亿元、1.3亿元、0.7亿元、0.8亿元、2.4亿元、3.9亿元、5.3亿元、7亿元，同口径增幅分别为-9.4%、42.8%、0.1%、-1%、24.9%、3%、36.9%、-28.8%、128.1%、-9.5%。

1—7月全区完成非税收入5.6亿元，为预算的94.8%，同比增长72.5%。非税比去年同期增长较大，主要原因是规范历年非税收入管理入库所致。

（二）支出情况分析

2016年1—7月全区一般公共预算支出完成56.1亿元，为预算58.1%，同比增长11.2%。一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出分别为4.4亿元、6.3亿元、7.8亿元、0.7亿元、0.6亿元、5.4亿元、5.1亿元、1.7亿元、15.1亿元、3.5亿元、0.8亿元、0.8亿元、1.4亿元、1亿元、1.2亿元，同比增幅分别为21.5%、47%、10.6%、396.4%、31.9%、17.5%、9.6%、124.7%、-5.8%、21.5%、-43.1%、-4.3%、4.5%、34.2%。

1—7月全区基金预算支出完成23.9亿元，为预算53.1%，比去年同期下降38.1%，主要因为今年土地出让金支出比去年有所减少。

1—7月全区国有资本经营预算支出完成0.6万元，为预算62.8%，比去年同期下降43.5%。

 

2016年8月5日

                                                         点击下载：2016年1-7月渝北区一般公共预算收入总表