一、收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2016年1-5月,一般公共预算收入完成29.6亿元,为预算46.1%,同比增长7.7%;国资经营预算收入完成0.9亿元,为预算30.5%,同比下降63.4%;无基金预算收入。
在税收收入方面,2016年1-5月完成24.5亿元,占一般公共预算收入82.9%,为预算41.7%,同比下降0.3%。其中:工商各税18.5亿元,占税收收入75.6%,为预算42.1%,同比增长8.5%;耕地占用税完成2.5亿元,占税收收入10.3%,为预算97%,同比增长39.3%;契税完成3.5亿元,占税收收入14.1%,为预算28.5%,同比下降39.3%。
在非税收入方面,2016年1-5月完成5.1亿元,占一般公共预算收入17.1%,为预算93.9%,同比增长77.2%。
(二)镇街收入执行情况
2016年1-5月,全区镇街财政收入完成11.6亿元,为预算44.2%,同比增长18.5%,其中:税收收入11.6亿元,占全区税收收入47.4%;街道财政收入完成11.2亿元,为预算43.5%,同比增长16.3%;镇财政收入完成0.5亿元,为预算71.6%,同比增长112.4%。
二、支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2016年1-5月,一般公共预算支出31.4亿元,为预算32.6%,同比下降11%;基金预算支出15亿元,为预算33.3%,同比下降55.1%。
(二)镇街支出执行情况
2016年1-5月,全区镇街一般公共预算支出5.9亿元,为预算40.1%,同比增长42.5%,其中:街道预算支出2.4亿元,为预算37.8%,同比增长36.8%;镇预算支出3.6亿元,为预算41.8%,同比增长46.5%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
受经济下行影响,2016年1-5月全区税收收入首次出现负增长。一般公共预算收入完成29.6亿元,为预算46.1%,同比增长7.7%。全区共完成税收收入24.5亿元,为预算41.7%,比去年同期下降0.3%,占全区一般公共预算收入的88.2%。全区工商各税完成18.5亿元,为预算42.1%,比去年同期增长8.5%,占税收收入的75.6%。分税种看,增值税、营业税、所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、城镇土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成2.5亿元、5.8亿元、3.7亿元、1亿元、0.6亿元、0.6亿元、2亿元、2.3亿元、2.5亿元、3.5亿元,增幅分别为8.4%、28.6%、20.8%、5%、31.3%、-5.4%、19.2%、-34%、39.3%、-39.3%。
1-5月全区完成非税收入5.1亿元,为预算的93.9%,同比增长77.2%。非税比去年同期增长较大,主要原因是规范历年非税收入管理入库所致。
(二)支出情况分析
2016年1-5月全区一般公共预算支出完成31.4亿元,为预算32.6%,同比下降-11%,欠序时进度9.1个百分点,主要原因是多数项目处于前期准备阶段,还未实现支付。其中一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出分别为2.8亿元、3.8亿元、4.6亿元、0.6亿元、0.4亿元、3.9亿元、3.9亿元、0.8亿元、5.2亿元、1.6亿元、0.7亿元、0.4亿元、0.9亿元、0.8亿元、0.7亿元,同比增幅分别为0.7%、8.6%、2.5%、462%、33.4%、9.5%、9.5%、108.3%、-52.9%、-21.9%、17.8%、-12.3%、113.5%、53.2%,尤其重点保障了教育、社保、医疗、基础设施建设等涉及民生的支出。
1-5月全区基金预算支出完成15亿元,为预算33.3%,比去年同期下降55.1%。
2016年6月6日