重庆市渝北区财政局
2016年1-3月收支执行概况
2016年一季度，在区委、区政府正确领导下，在区级各部门协同配合下，财税部门紧紧围绕经济工作重点，努力克服宏观经济增速放缓、房地产增势回落、政策性减收等诸多不利因素影响，加大征管力度，保证全区收入形势稳定，同时加快预算下达，保证各项资金及时到位，收支两手抓，保障了全区财政的平稳运行。
一、收入执行情况
（一）全区收入执行情况
2016年1-3月，一般公共预算收入完成17.7亿元，为预算27.6%，同比增长20.8%，国资经营预算收入完成0.9亿元，为预算30.5%，无基金预算收入。
在税收收入方面，2016年1-3月完成14.4亿元，占一般公共预算收入80.9%，为预算24.4%，同比增长11.4%。其中：工商各税9.9亿元，占税收收入68.7%，为预算22.4%，同比增长17.8%；耕地占用税完成2.5亿元，占税收收入17.6%，为预算97%，同比增长78.8%；契税完成2亿元，占税收收入13.7%，为预算16.2%，同比下降36.4%。
在非税收入方面，2016年1-3月完成3.4亿元，占一般公共预算收入19.1%，为预算62.6%，同比增长88.1%。
（二）镇街收入执行情况
2016年1-3月，全区镇街财政收入完成6.4亿元，为预算24.5%，同比增长21.4%，其中：税收收入6.4亿元，占全区税收收入44.9%；街道财政收入完成6.2亿元，为预算24.2%，同比增长20.2%；镇财政收入完成0.2亿元，为预算34.1%，同比增长66.1%。
二、支出执行情况
（一）全区支出执行情况
2016年1-3月，一般公共预算支出18.8亿元，为预算19.5%，同比增长33.7%；基金预算支出12.8亿元，为预算28.4%，同比下降17.6%。
（二）镇街支出执行情况
2016年1-3月，全区镇街一般公共预算支出4.1亿元，为预算27.4%，同比增长46.4%，其中：街道预算支出1.5亿元，为预算24.2%，同比增长29.6%；镇预算支出2.6亿元，为预算29.7%，同比增长58.5%。
三、财政收支简要分析
（一）收入情况分析
2016年1-3月全区收入完成情况较好，一般公共预算收入完成17.7亿元，为预算27.6%，超序时进度2.6个百分点。全区共完成税收收入14.4亿元，为预算24.4%，比去年同期增长11.4%，占全区一般公共预算收入的80.9%。全区工商各税完成9.9亿元，为预算22.4%，比去年同期增长17.8%，占税收收入的68.7%，主体税种支撑作用明显。分税种看，增值税、营业税、所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成1.6亿元、3.4亿元、1.9亿元、0.6亿元、0.2亿元、0.4亿元、0.5亿元、1.3亿元、2.5亿元、2亿元，增幅分别为8.6%、28.5%、34.6%、6.5%、78.8%、21.3%、976.8%、-27.9%、78.8%、-36.4%。契税收入比去年同期有所下降主要是受“营改增”影响二套房交易下降所致；耕地占用税及城镇土地使用税增幅较快主要是园区历年补缴所致。
1-3月全区完成非税收入3.4亿元，为预算的62.6%，同比增长88.1%。非税比去年同期增长较大，主要原因是规范历年非税收入管理入库所致。
（二）支出情况分析
1-3月全区一般公共预算支出完成18.8亿元，为预算的19.5%，同比增长33.7%，欠序时进度5.5个百分点，主要原因是多数项目现正开展前期准备工作未实现支付。其中一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出分别为1.4亿元、1.7亿元、2.7亿元、0.5亿元、0.2亿元、2.4亿元、3亿元、0.5亿元、3.6亿元、0.9亿元、0.5亿元、0.4亿元、0.3亿元、0.5亿元、0.1亿元，同比增幅分别为-26%、22.3%、3.5%、961.3%、41%、26.4%、50.4%、69.4%、111.8%、-1.6%、15%、62%、77.3%、82.3%，其中有4项支出超过序时进度，尤其重点保障了教育、科技、社保、基础设施建设等涉及民生的支出。
1-3月全区基金预算支出完成12.8亿元，为预算28.4%，比去年同期下降17.6%。
2016年4月5日
