公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2016年1-2月收支执行概况

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重庆市渝北区财政局2016年1-2月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2016年1-2月，一般公共预算收入完成11.1亿元，同比增长10.4%，无基金预算收入和国资经营预算收入。

在税收收入方面，2016年1-2月完成9.4亿元，占一般公共预算收入85.1%，为预算16.1%，同比增长11.6%。其中：工商各税7.4亿元，占税收收入78%，为预算16.7%，同比增长14.9%；耕地占用税完成0.9亿元，占税收收入9.8%，为预算35.6%，同比增长39.2%；契税完成1.2亿元，占税收收入12.2%，为预算9.5%，同比下降16.7%。

在非税收入方面，2016年1-2月完成1.7亿元，占一般公共预算收入14.9%，为预算30.6%，同比增长3.9%。

（二）镇街收入执行情况

2016年1-2月，全区镇街财政收入完成5.1亿元，为预算19.4%，同比增长36.5%，其中：税收收入5.1亿元，占全区税收收入54%；街道财政收入完成4.6亿元，为预算17.9%，同比增长26.3%；镇财政收入完成0.5亿元，为预算75.4%，同比增长438.1%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2016年1-2月，一般公共预算支出12.2亿元，为预算12.6%，同比增长43.5%；基金预算支出11.7亿元，为预算26%，同比下降23.1%。

（二）镇街支出执行情况

2016年1-2月，全区镇街一般公共预算支出3.2亿元，为预算21.9%，同比增长57.8%，其中：街道预算支出1.2亿元，为预算18.7%，同比增长51.1%；镇预算支出2.1亿元，为预算24.2%，同比增长61.8%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

2016年1-2月全区收入完成情况较好，一般公共预算收入完成11.1亿元，为预算17.3%，超序时进度0.6个百分点。全区共完成税收收入9.4亿元，比去年同期增长11.6%，占全区一般公共预算收入的85.1%。全区工商各税完成7.4亿元，占税收收入的78%，主体税种支撑作用明显。分税种看，增值税、营业税、所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成1.2亿元、2.5亿元、1.5亿元、0.5亿元、0.2亿元、0.3亿元、0.2亿元、0.9亿元、0.9亿元、1.2亿元，增幅分别为13%、17.1%、33.3%、6.1%、85.3%、33.3%、478.6%、-23.1%、39.2%、-16.7%。

1-2月全区完成非税收入1.7亿元，为预算的30.6%，同比增长3.9%。

（二）支出情况分析

1-2月全区一般公共预算支出完成12.2亿元，为预算的12.6%，同比增长43.5%。其中一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、文化体育与传媒支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、资源勘探信息等支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出分别为1亿元、1.2亿元、2亿元、0.5亿元、0.1亿元、1.8亿元、0.9亿元、0.3亿元、2.1亿元、0.6亿元、0.5亿元、0.3亿元、0.2亿元、0.3亿元、0.1亿元，同比增幅分别为16.4%、21.9%、10.2%、50倍、22.6%、28.7%、-2%、369.6%、176.4%、-0.1%、16.6%、158.9%、189.1%、105.7%，尤其重点保障了教育、科技、社保、基础设施建设等涉及民生的支出。

1-2月全区基金预算支出完成11.7亿元，为预算26%，比去年同期下降23.1%。

2016年1-2月渝北区一般公共预算收入总表
渝北区财政局				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
	一般公共预算收入合计	110,971	17.3	10.4
1	一、税收收入	94,423	16.1	11.6
2	增值税	12,060	20.2	13.0
3	营业税	25,404	20.1	17.1
4	企业所得税	11,706	23.8	32.3
5	个人所得税	3,770	23.1	36.6
6	资源税	111	15.2	-2.6
7	城市维护建设税	4,753	18.7	6.1
8	房产税	1,666	12.7	85.3
9	印花税	2,923	19.9	33.3
10	城镇土地使用税	1,944	4.8	478.6
11	土地增值税	9,322	9.9	-23.1
12	耕地占用税	9,243	35.6	39.2
13	契税	11,521	9.5	-16.7
14	二、非税收入	16,548	30.6	3.9
15	专项收入	4,072	16.0	-14.2
16	行政事业性收费收入	7,068	64.3	69.3
17	罚没收入	3,425	105.4	178.9
18	国有资源（资产）有偿使用收入	1,983	14.2	-65.6
19	其他收入

2016年1-2月渝北区一般公共预算支出总表
渝北区财政局				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
	一般公共预算支出合计	122,022	12.6	43.5
1	一般公共服务支出	10,284	10.6	16.4
2	国防支出	68	1.1	240.0
3	公共安全支出	12,470	12.2	21.9
4	教育支出	20,418	13.5	10.2
5	科学技术支出	4,747	23.1	4,950.0
6	文化体育与传媒支出	1,470	12.5	22.6
7	社会保障和就业支出	18,479	18.2	28.7
8	医疗卫生与计划生育支出	9,365	12.1	-2.0
9	节能环保支出	2,930	9.8	369.6
10	城乡社区支出	20,810	15.1	176.4
11	农林水支出	6,159	7.2	-0.1
12	交通运输支出	5,112	12.8	16.6
13	资源勘探信息等支出	3,366	22.8	158.9
14	商业服务业等支出	1,784	11.0	189.1
15	金融支出
16	援助其他地区支出
17	国土海洋气象等支出	296	5.5	96.0
18	住房保障支出	2,975	11.8	105.7
19	粮油物资储备支出
20	债务付息支出	1,079
21	其他支出	210

2016年1-2月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
渝北区财政局						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
	合计	50,956	19.4	36.5	32,443	21.9	57.8
1	街道小计	45,941	17.9	26.3	11,604	18.7	51.1
2	双凤桥街道	5,529	22.0	118.7	1,261	24.9	27.8
3	两路街道	8,653	23.0	39.6	1,257	16.8	70.1
4	王家街道	133	1.1	-18.4	1,036	15.2	32.8
5	双龙湖街道	2,615	23.2	-52.6	1,804	29.0	75.7
6	龙溪街道	9,078	18.6	9.9	1,222	16.7	73.1
7	龙山街道	5,297	22.2	7.0	636	11.7	-7.4
8	龙塔街道	2,733	14.2	-11.8	1,117	22.6	77.3
9	回兴街道	3,407	12.0	29.4	995	19.1	16.4
10	宝圣湖街道	2,902	13.4	43.4	1,084	25.7	34.7
11	悦来街道	1,167	14.8	15.1	599	9.5	29.4
12	仙桃街道	4,427	22.1		593	18.6
13	镇小计	5,015	75.4	438.1	20,839	24.2	61.8
14	玉峰山镇	3,439	154.2	893.9	1,576	27.1	391.0
15	木耳镇	257	51.6	262.0	1,321	24.1	96.3
16	古路镇	551	124.9	1,277.5	1,883	34.9	20.6
17	兴隆镇	156	53.6	262.8	2,547	41.5	95.0
18	茨竹镇	39	16.5		2,089	22.8	57.2
19	大湾镇	34	5.0	-26.1	1,379	17.3	44.6
20	龙兴镇	1	20		1,734	20.2	11.0
21	石船镇				1,554	17.1	45.5
22	统景镇	139	23.2	52.8	1,634	14.2	17.6
23	大盛镇	37	21.9	23.3	3,889	39.0	177.4
24	洛碛镇	362	24.2	60.2	1,233	17.6	-6.3
说明：1.龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。2.仙桃街道系2015年从双龙湖街道分设新成立，无同期数据对比，因此双龙湖街道收入同比降幅大。