重庆市渝北区财政局2016年1月收支执行概况
一、收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2016年1月,一般公共预算收入完成6.8亿元,同比增长19.1%,无基金预算收入和国资经营预算收入。
在税收收入方面,2016年1月完成5.3亿元,占一般公共预算收入79%,为预算9.1%,同比增长5.9%。其中:工商各税4.5亿元,占税收收入83.6%,为预算10.1%,同比增长6.5%;耕地占用税完成0.2亿元,占税收收入3.3%,为预算6.7%,同比下降30.3%;契税完成0.7亿元,占税收收入13.2%,为预算5.8%,同比增长16.9%。
在非税收入方面,2016年1月完成1.4亿元,占一般公共预算收入21%,为预算26.2%,同比增长125.2%。
(二)镇街收入执行情况
2016年1月,全区镇街财政收入完成2.9亿元,为预算11.2%,同比增长17.2%,其中:税收收入2.9亿元,占全区税收收入55.1%;街道财政收入完成2.8亿元,为预算10.9%,同比增长13.5%;镇财政收入完成0.1亿元,为预算21.5%,同比增长230.7%。
二、支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2016年1月,一般公共预算支出5.5亿元,为预算5.7%,同比增长161.4%;基金预算支出2亿元,为预算4.5%,为去年同期的534倍。
(二)镇街支出执行情况
2016年1月,全区镇街预算支出1.2亿元,为预算8.1%,同比增长102.9%,其中:街道预算支出0.4亿元,为预算6.5%,同比增长46.1%;镇预算支出0.8亿元,为预算9.2%,同比增长152.3%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2016年1月收入完成情况较好,实现了开门红,一般公共预算收入完成6.8亿元,为预算10.5%,超序时进度2.2个百分点。全区共完成税收收入5.3亿元,比去年同期增长5.9%,占全区一般公共预算收入的79%。全区工商各税完成4.5亿元,占税收收入的83.6%。分税种看,增值税、营业税、所得税、城市维护建设税、房产税、印花税、土地使用税、土地增值税、耕地占用税、契税分别完成0.6亿元、1.7亿元、1亿元、0.3亿元、0.1亿元、0.2亿元、0.1亿元、0.6亿元、0.2亿元、0.7亿元,增幅分别为31.3%、25.1%、-4%、26.3%、63.1%、27.2%、139.6%、-37.6%、-30.3%、16.9%。
1月全区完成非税收入1.4亿元,为预算的26.2%,同比增长125.2%,增幅较大的主要原因是非税收入清缴所致。
(二)支出情况分析
1月全区一般公共预算支出完成5.5亿元,为预算的5.7%,同比增长161.4%。其中一般公共服务支出、公共安全支出、教育支出、科学技术支出、社会保障和就业支出、医疗卫生与计划生育支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、交通运输支出、商业服务业等支出、住房保障支出、债务付息支出分别为0.3亿元、0.5亿元、0.9亿元、0.5亿元、0.8亿元、0.2亿元、0.2亿元、1.1亿元、0.3亿元、0.2亿元、0.1亿元、0.2亿元、0.1亿元,同比增幅分别为47%、73.2%、40.8%、196倍、76.9%、76.1%、6倍、6倍、2倍、7倍、19倍、167.8%,尤其重点保障了教育、科技、社保、基础设施建设等涉及民生的支出。
1月全区基金预算支出完成2亿元,为预算4.5%,为去年同期的534倍。
2016年1月渝北区一般公共预算收入总表 | ||||
渝北区财政局 |
单位:万元 | |||
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
|
一般公共预算收入合计 |
67,568 |
10.5 |
19.1 |
1 |
一、税收收入 |
53,393 |
9.1 |
5.9 |
2 |
增值税 |
5,709 |
9.6 |
31.3 |
3 |
营业税 |
17,372 |
13.7 |
25.1 |
4 |
企业所得税 |
7,791 |
15.8 |
-8.2 |
5 |
个人所得税 |
1,831 |
11.2 |
18.4 |
6 |
资源税 |
70 |
9.6 |
52.2 |
7 |
城市维护建设税 |
2,505 |
9.9 |
26.3 |
8 |
房产税 |
915 |
7.0 |
63.1 |
9 |
印花税 |
1,841 |
12.5 |
27.2 |
10 |
城镇土地使用税 |
805 |
2.0 |
139.6 |
11 |
土地增值税 |
5,785 |
6.1 |
-37.6 |
12 |
耕地占用税 |
1,743 |
6.7 |
-30.3 |
13 |
契税 |
7,026 |
5.8 |
16.9 |
14 |
二、非税收入 |
14,175 |
26.2 |
125.2 |
15 |
专项收入 |
2,143 |
8.4 |
26.2 |
16 |
行政事业性收费收入 |
7,067 |
64.2 |
71.6 |
17 |
罚没收入 |
3,417 |
105.1 |
719.4 |
18 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
1,548 |
11.1 |
2,396.8 |
19 |
其他收入 |
|
|
|
2016年1月渝北区一般公共预算支出总表 | ||||
渝北区财政局 |
单位:万元 | |||
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
|
一般公共预算支出合计 |
55,259 |
5.7 |
161.4 |
1 |
一般公共服务支出 |
3,474 |
3.6 |
47.0 |
2 |
国防支出 |
14 |
0.2 |
250.0 |
3 |
公共安全支出 |
4,670 |
4.6 |
73.2 |
4 |
教育支出 |
8,538 |
5.7 |
40.8 |
5 |
科学技术支出 |
4,529 |
22.0 |
19,591.3 |
6 |
文化体育与传媒支出 |
541 |
4.6 |
61.0 |
7 |
社会保障和就业支出 |
8,283 |
8.1 |
76.9 |
8 |
医疗卫生与计划生育支出 |
1,951 |
2.5 |
76.1 |
9 |
节能环保支出 |
1,551 |
5.2 |
611.5 |
10 |
城乡社区支出 |
11,248 |
8.1 |
611.4 |
11 |
农林水支出 |
2,637 |
3.1 |
223.2 |
12 |
交通运输支出 |
2,603 |
6.5 |
731.6 |
13 |
资源勘探信息等支出 |
723 |
4.9 |
297.3 |
14 |
商业服务业等支出 |
1,396 |
8.6 |
1,923.2 |
15 |
金融支出 |
|
|
|
16 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
17 |
国土海洋气象等支出 |
257 |
4.8 |
786.2 |
18 |
住房保障支出 |
1,765 |
7.0 |
167.8 |
19 |
粮油物资储备支出 |
|
|
|
20 |
债务付息支出 |
1,079 |
9.4 |
|
21 |
其他支出 |
|
|
|
2016年1月渝北区(镇街)财政收支执行情况表 | |||||||
渝北区财政局 |
单位:万元 | ||||||
序号 |
镇街名称 |
财政收入 |
财政支出 | ||||
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% | ||
|
合 计 |
29,404 |
11.2 |
17.2 |
11,971 |
8.1 |
102.9 |
1 |
街道小计 |
27,972 |
10.9 |
13.5 |
4,013 |
6.5 |
46.1 |
2 |
双凤桥街道 |
2,684 |
10.7 |
60.3 |
349 |
6.9 |
-1.4 |
3 |
两路街道 |
5,022 |
13.4 |
27.4 |
260 |
3.5 |
-29.7 |
4 |
王家街道 |
43 |
0.3 |
-53.3 |
425 |
6.2 |
56.3 |
5 |
双龙湖街道 |
1,200 |
10.6 |
-68.6 |
639 |
10.3 |
43.0 |
6 |
龙溪街道 |
6,168 |
12.6 |
-6.5 |
678 |
9.3 |
93.7 |
7 |
龙山街道 |
3,899 |
16.4 |
21.8 |
217 |
4.0 |
24.7 |
8 |
龙塔街道 |
2,068 |
10.8 |
-8.5 |
617 |
12.5 |
681.0 |
9 |
回兴街道 |
1,464 |
5.1 |
0.2 |
362 |
6.9 |
31.2 |
10 |
宝圣湖街道 |
1,667 |
7.7 |
40.4 |
158 |
3.7 |
-42.3 |
11 |
悦来街道 |
807 |
10.3 |
93.1 |
155 |
2.4 |
2.7 |
12 |
仙桃街道 |
2,950 |
14.7 |
|
153 |
4.8 |
|
13 |
镇小计 |
1,432 |
21.5 |
230.7 |
7,958 |
9.2 |
152.3 |
14 |
玉峰山镇 |
252 |
11.3 |
65.8 |
1,452 |
24.9 |
1396.9 |
15 |
木耳镇 |
237 |
47.6 |
1,028.6 |
313 |
5.7 |
17.2 |
16 |
古路镇 |
518 |
117.5 |
2,777.8 |
323 |
6.0 |
-25.2 |
17 |
兴隆镇 |
98 |
33.7 |
366.7 |
717 |
11.7 |
51.6 |
18 |
茨竹镇 |
29 |
12.3 |
52.6 |
399 |
4.4 |
16.0 |
19 |
大湾镇 |
26 |
3.8 |
62.5 |
423 |
5.3 |
220.5 |
20 |
龙兴镇 |
|
|
|
729 |
8.5 |
63.1 |
21 |
石船镇 |
|
|
|
358 |
3.9 |
148.6 |
22 |
统景镇 |
96 |
16.0 |
174.3 |
674 |
5.9 |
61.6 |
23 |
大盛镇 |
26 |
15.4 |
136.4 |
1,337 |
13.4 |
779.6 |
24 |
洛碛镇 |
150 |
10.0 |
7.1 |
1,233 |
17.6 |
395.2 |
说明:龙兴、石船两镇从2013年起,税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。 |