重庆市渝北区财政2015年1-12月收支执行概况
一、收入执行情况
(一)全区收入执行情况
1—12月,全区一般公共预算收入完成57.8亿元,为调整预算的103.2%,同比增长15.2%。
在税收收入方面,1—12月完成52.5亿元,占一般公共预算收入90.8%,为调整预算的102.9%,同比增长16.3%。其中:工商各税完成38.9亿元,占税收收入74%,为调整预算的101.1%,同比增长7 %。
在非税收入方面,1—12月完成5.3亿元,占一般公共预算收入9.2%,为调整预算的106.8%,同比增长5.3%。
(二)镇街收入执行情况
1—12月,全区镇街完成一般公共预算收入23.2亿元,为预算96%,同比增长6.1%,其中:税收收入完成22.9亿元,占全区税收收入43.5%。街道完成一般公共预算收入22.6亿元,为预算96%,同比增长6.7%,占镇街的比重为97.5%;镇完成一般公共预算收入0.6亿元,为预算94.3%,同比下降12.2%,占镇街的比重为2.5%。
二、支出执行情况
(一)全区支出执行情况
1—12月全区累计完成支出175.7亿元,为调整预算的94.8%,同比增长16.3%。其中一般公共预算支出完成99.8亿元,为调整预算的95.7%,同比增长31.7%;基金预算支出完成74.1亿元,为调整预算的93.6%,同比增长2.6%;国资预算支出完成1.8亿元,为调整预算的100%。
(二)镇街支出执行情况
1—12月,全区镇街一般公共预算支出18.6亿元,为预算106.2%,同比增长71.8%,其中:街道一般公共预算支出6.2亿元,为预算101.2%,同比增长43%,占镇街的比重为33.1%;镇一般公共预算支出12.4亿元,为预算108.8%,同比增长90.7%,占镇街的比重为66.8%。
三、财政收支简要分析
(一)收入情况分析
2015年上半年全区税收增幅由负转正、持续增长,下半年受经济形势影响增长乏力、持续下滑,全年同比增长15.2%。
分税种看, 1—12月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成5.2亿元、11.2亿元、5.8亿元、8.3亿元、3.6亿元、2.2亿元、1.2亿元、10.7亿元、3亿元,增幅分别为16.1%、-8.2%、24%、3.6%、40.5%、7.5%、13.4%、32.2%、290.2%。受房地产业、建筑业不景气影响,营业税增幅比去年同期下降8.2个百分点。个人所得税同比下降11.6个百分点,主要是2014年12月重庆国际信托投资有限公司偶然入库基数增大所致。耕地占用税、契税、城镇土地使用税收入情况较好,是拉动税收增长的主要动力。
1—12月全区完成非税收入5.3亿元,为调整预算的106.8%,同比增长5.3%。
(二)支出情况分析
1—12月全区一般公共预算支出完成99.8亿元,为调整预算的95.7%,同比增长31.7%。一般公共服务支出完成7.3亿元,为调整预算的99.8%,同比增长9.5%;公共安全支出完成10亿元,为调整预算的96.5%,同比增长68%;教育支出完成15亿元,为调整预算的99.6%,同比增长32.1%;科学技术支出完成2亿元,为调整预算的93.2%,同比增长23.6%;文化体育与传媒支出1.6亿元,为调整预算的97.9%,同比增长70%;社会保障和就业支出完成8.6亿元,为调整预算的98%,同比增长10.4%;医疗卫生支出完成7.9亿元,为调整预算的99%,同比增长36%;节能环保支出完成2.8亿元,为调整预算的83.8%,同比增长93.7%;城乡社区事务支出完成19亿元,为调整预算的93.9%,同比增长3.8%;农林水事务支出8.8亿元,为调整预算的95.4%,同比增长55.7%;交通运输支出7.7亿元,为调整预算的98.7%,同比增长201.2%。
1—12月全区基金预算支出完成74.1亿元,为调整预算的93.6%,同比增长2.6%。
1—12月全区国有资本经营预算完成支出1.8亿元,为调整预算的100%。
2015年1-12月渝北区一般公共预算收入总表 | ||||
表1 |
单位:万元 | |||
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为调整预算% |
同比增长% |
1 |
一般公共预算收入 |
578,281 |
103.2 |
15.2 |
2 |
税收收入 |
524,876 |
102.9 |
16.3 |
3 |
增值税 |
52,408 |
99.9 |
16.1 |
4 |
营业税 |
112,019 |
91.8 |
-8.2 |
5 |
企业所得税 |
43,812 |
85.9 |
43.1 |
6 |
个人所得税 |
14,564 |
99.1 |
-11.6 |
7 |
资源税 |
650 |
118.2 |
33.7 |
8 |
城市维护建设税 |
22,191 |
106.7 |
7.5 |
9 |
房产税 |
11,637 |
136.9 |
13.5 |
10 |
印花税 |
12,675 |
102.2 |
5.5 |
11 |
城镇土地使用税 |
35,518 |
160.0 |
40.5 |
13 |
土地增值税 |
83,161 |
104.2 |
3.6 |
14 |
耕地占用税 |
29,618 |
117.1 |
290.2 |
15 |
契税 |
106,623 |
106.2 |
32.2 |
16 |
非税收入 |
53,405 |
106.8 |
5.3 |
17 |
专项收入 |
22,952 |
104.8 |
12.2 |
18 |
行政事业性收费收入 |
12,012 |
104.5 |
7.1 |
19 |
罚没收入 |
4,250 |
85.0 |
58.5 |
20 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
13,854 |
124.8 |
44.0 |
21 |
其他收入 |
337 |
67.4 |
-95.0 |
2015年1-12月渝北区一般公共预算支出总表 | ||||
表2 |
单位:万元 | |||
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为调整预算% |
同比增长% |
1 |
一般公共预算支出 |
998,052 |
95.7 |
31.7 |
2 |
一般公共服务支出 |
73,406 |
99.8 |
9.6 |
3 |
国防支出 |
2,257 |
94.7 |
-6.3 |
4 |
公共安全支出 |
100,774 |
96.5 |
68.0 |
5 |
教育支出 |
149,772 |
99.6 |
32.1 |
6 |
科学技术支出 |
20,145 |
93.2 |
23.6 |
7 |
文化体育与传媒支出 |
15,926 |
97.9 |
70.0 |
8 |
社会保障和就业支出 |
86,245 |
98.0 |
10.4 |
9 |
医疗卫生支出 |
79,161 |
99.0 |
36.0 |
10 |
节能环保支出 |
27,616 |
83.8 |
93.7 |
11 |
城乡社区支出 |
190,328 |
93.9 |
3.8 |
12 |
农林水支出 |
88,055 |
95.4 |
55.7 |
13 |
交通运输支出 |
76,838 |
98.7 |
201.2 |
14 |
资源勘探电力信息等支出 |
19,500 |
86.1 |
74.7 |
15 |
商业服务业等支出 |
19,776 |
66.9 |
-51.7 |
16 |
金融支出 |
|
|
|
17 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
18 |
国土资源气象等支出 |
17,170 |
98.4 |
637.5 |
19 |
住房保障支出 |
28,375 |
99.2 |
66.0 |
20 |
粮油物资储备支出 |
821 |
100.0 |
237.9 |
21 |
国债还本付息支出 |
901 |
100.0 |
80.2 |
22 |
其他支出 |
986 |
100.0 |
70.9 |
2015年1-12月渝北区(镇街)财政收支执行情况表 | |||||||
表3 |
单位:万元 | ||||||
序号 |
镇街名称 |
财政收入 |
财政支出 | ||||
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% | ||
合 计 |
231,718 |
96.0 |
6.1 |
186,396 |
106.2 |
71.8 | |
1 |
双凤桥街道 |
22,422 |
104.4 |
17.6 |
5,104 |
104.2 |
29.3 |
2 |
两路街道 |
34,898 |
90.3 |
-1.3 |
10,144 |
126.1 |
57.8 |
3 |
王家街道 |
1,359 |
127.2 |
43.4 |
4,660 |
114.0 |
43.9 |
4 |
双龙湖街道 |
10,057 |
102.2 |
-64.2 |
8,077 |
115.7 |
25.4 |
5 |
龙溪街道 |
48,950 |
109.7 |
24.0 |
7,021 |
90.2 |
50.2 |
6 |
龙山街道 |
22,414 |
81.9 |
-7.6 |
5,789 |
85.4 |
63.6 |
7 |
龙塔街道 |
17,089 |
75.2 |
-14.7 |
4,616 |
86.8 |
65.7 |
8 |
回兴街道 |
25,312 |
92.8 |
4.7 |
6,087 |
107.0 |
28.4 |
9 |
宝圣湖街道 |
19,121 |
91.6 |
3.5 |
4,824 |
103.1 |
18.0 |
10 |
悦来街道 |
6,561 |
283.2 |
219.7 |
3,694 |
86.1 |
12.0 |
11 |
仙桃街道 |
17,831 |
93.3 |
|
1,743 |
70.2 |
|
|
街道小计 |
226,014 |
96.0 |
6.7 |
61,759 |
101.2 |
43.0 |
12 |
玉峰山镇 |
1,988 |
104.6 |
2.4 |
6,566 |
102.4 |
55.2 |
13 |
木耳镇 |
442 |
114.2 |
23.3 |
8,905 |
118.4 |
63.9 |
14 |
古路镇 |
221 |
46.3 |
-47.9 |
9,288 |
115.6 |
89.7 |
15 |
兴隆镇 |
292 |
77.9 |
-22.8 |
11,773 |
110.3 |
162.0 |
16 |
茨竹镇 |
238 |
56.0 |
-43.9 |
14,630 |
108.7 |
133.7 |
17 |
大湾镇 |
211 |
67.8 |
-70.6 |
13,017 |
105.4 |
86.2 |
18 |
龙兴镇 |
33 |
220 |
-15 |
7,105 |
102.1 |
22.3 |
19 |
石船镇 |
9 |
|
-14 |
13,358 |
119.7 |
84.6 |
20 |
统景镇 |
591 |
155.1 |
35.8 |
16,356 |
101.7 |
92.9 |
21 |
大盛镇 |
220 |
328.4 |
242.8 |
13,963 |
109.0 |
176.9 |
22 |
洛碛镇 |
1,459 |
85.8 |
-14.2 |
9,676 |
106.7 |
49.4 |
23 |
镇小计 |
5,704 |
94.3 |
-12.2 |
124,637 |
108.8 |
90.7 |
说明:龙兴、石船两镇从2013年起,税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。1-12月龙兴镇有42万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入,按规定缴入我区金库。 |