公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-11月收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1-11月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

1—11月，全区一般公共预算收入完成53亿元，为调整预算的94.6%，同比增长16.5%。

在税收收入方面，1—11月完成48.2亿元，占一般公共预算收入91%，为调整预算的94.5%，同比增长16.4%。其中：工商各税完成35.7亿元，占税收收入74.1%，为调整预算的92.9%，同比增长7.6%。

在非税收入方面，1—11月完成4.8亿元，占一般公共预算收入9%，为调整预算的95.5%，同比增长16.9%。

（二）镇街收入执行情况

1—11月，全区镇街完成一般公共预算收入21.2亿元，为预算87.6%，同比增长11.2%，其中：税收收入完成21亿元，占全区税收收入43.6%。街道完成一般公共预算收入20.6亿元，为预算87.7%，同比增长11.4%，占镇街的比重为97.7%；镇完成一般公共预算收入0.5亿元，为预算84.2%，同比增长5.5%，占镇街的比重为2.3%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

1—11月全区累计完成支出150.7亿元，为调整预算的82.2%，同比增长37.1%。其中一般公共预算支出完成87.2亿元，为调整预算的87.3%，同比增长32.6%；基金预算支出完成62.4亿元，为调整预算的79.6%，同比增长51.5%；国资预算支出完成1.1亿元，为调整预算的22.6%。

（二）镇街支出执行情况

1—11月，全区镇街一般公共预算支出12.2亿元，为预算69.6%，同比增长76%，其中：街道一般公共预算支出4.6亿元，为预算74.8%，同比增长59.9%，占镇街的比重为37.4%；镇一般公共预算支出7.6亿元，为预算66.8%，同比增长87.3%，占镇街的比重为62.6%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

税收增幅在前几月持续下滑的基础上略有回升。1—11月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%、26.1%、22.8%、22.6%、15.9%、16.4%。

分税种看，除营业税、土地增值税与去年同期相比略有下降，其他各税种均有增长。1—11月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成4.9亿元、10亿元、5.6亿元、7.6亿元、3.5亿元、2亿元、1亿元、9.8亿元、2.6亿元，增幅分别为19.8%、-7.1%、33%、-3.2%、38.2%、10.7%、7.3%、32.5%、244.9%。几大主体税种中营业税、所得税、印花税未达序时进度，其他税种均达到序时进度，城镇土地使用税和耕地占用税完成情况较好，分别超序时进度64.4个百分点、11.5个百分点。

1—11月全区完成非税收入4.8亿元，为调整预算的95.5%，同比增长16.9%。增幅较大的是罚没收入，比去年同期增长145.9%。

（二）支出情况分析

1—11月全区一般公共预算支出完成87.2亿元，为调整预算的87.3%，差序时进度4.7个百分点，同比增长32.6%。其中科学技术支出和城乡社区事务支出完成情况较好，分别完成1.4亿元、24.3亿元，为预算的280.6%、106.1%，医疗卫生支出基本达到序时进度，完成6.8亿元，为预算的91.6%。

1—11月全区基金预算支出完成62.4亿元，为调整预算的79.6%，差序时进度12.4个百分点，同比增长51.5%。

1—11月全区国有资本经营预算支出1.1亿元，为调整预算的22.6%。

2015年1-11月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为调整预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	529,598	94.6	16.5
2	一、税收收入	481,824	94.5	16.4
3	增值税	48,830	93.1	19.8
4	营业税	99,615	81.6	-7.1
5	企业所得税	43,279	84.9	44.3
6	个人所得税	12,954	88.1	5.6
7	资源税	588	106.9	31.8
8	城市维护建设税	20,268	97.4	10.7
9	房产税	10,451	123.0	7.3
10	印花税	10,964	88.4	8.8
11	城镇土地使用税	34,717	156.4	38.2
13	土地增值税	75,579	94.7	-3.2
14	耕地占用税	26,180	103.5	244.9
15	契税	98,399	98.1	32.5
16	二、非税收入	47,774	95.5	16.9
17	专项收入	21,268	97.1	21.8
18	行政事业性收费收入	11,852	103.1	14.7
19	罚没收入	4,224	84.5	145.9
20	国有资源（资产）有偿使用收入	10,406	93.7	43.5
21	其他收入	24	4.8	-99.4

2015年1-11月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为调整预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	871,617	87.3	32.6
2	一般公共服务支出	63,107	77.7	-1.8
3	国防支出	1,941	66.3	-14.6
4	公共安全支出	76,885	80.5	59.8
5	教育支出	119,501	84.3	33.4
6	科学技术支出	14,415	280.6	648.1
7	文化体育与传媒支出	8,604	78.2	6.5
8	社会保障和就业支出	70,514	87.6	14.2
9	医疗卫生支出	67,617	91.6	58.8
10	节能环保支出	18,050	61.2	94.2
11	城乡社区支出	243,073	106.1	11.4
12	农林水支出	53,472	72.5	34.1
13	交通运输支出	67,166	91.4	339.1
14	资源勘探电力信息等支出	14,565	75.3	64.8
15	商业服务业等支出	15,367	90.5	-51.5
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	15,520	96.7	1,076.6
19	住房保障支出	18,988	83.4	51.1
20	粮油物资储备支出	684	82.6	169.3
21	国债还本付息支出
22	其他支出	2,148	238.7	300.0

2015年1-11月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	211,513	87.6	11.2	122,164	69.6	76.0
2	双凤桥街道	22,627	105.3	25.5	4,172	85.2	60.7
3	两路街道	31,750	82.1	6.4	6,475	80.5	64.9
4	王家街道	1,010	94.6	20.4	3,447	84.4	27.7
5	双龙湖街道	8,953	91.0	-64.8	5,426	77.7	30.8
6	龙溪街道	45,727	102.5	43.1	5,129	65.9	51.0
7	龙山街道	20,377	74.5	-6.7	4,146	61.2	41.5
8	龙塔街道	16,078	70.8	-7.7	4,058	76.3	111.5
9	回兴街道	20,542	75.3	-4.2	4,843	85.1	62.0
10	宝圣湖街道	15,781	75.6	-4.9	3,760	80.4	69.8
11	悦来街道	5,918	255.4	202.3	3,116	72.6	79.1
12	仙桃街道	17,657	92.4	—	1,101	44.4	—
13	街道小计	206,420	87.7	11.4	45,673	74.8	59.9
14	玉峰山镇	1,906	100.3	5.6	4,135	64.5	82.6
15	木耳镇	369	95.3	10.2	5,038	67.0	79.5
16	古路镇	205	43.0	34.0	5,734	71.4	92.2
17	兴隆镇	259	69.1	-25.1	6,521	61.1	85.3
18	茨竹镇	229	53.9	2.2	9,537	70.8	159.9
19	大湾镇	170	54.7	11.1	7,380	59.8	78.7
20	龙兴镇	32	—	—	6,182	88.8	44.4
21	石船镇	—	—	—	8,877	79.6	99.9
22	统景镇	567	148.8	52.4	8,347	51.9	53.5
23	大盛镇	146	217.9	231.8	7,975	62.2	125.3
24	洛碛镇	1,210	71.2	-13.5	6,765	74.6	79.4
25	镇小计	5,093	84.2	5.5	76,491	66.8	87.3
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。1-11月龙兴镇有32万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。