公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-10月收支执行概况

【字体：大中小】

重庆市渝北区财政2015年1-10月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

1—10月，全区一般公共预算收入完成49.2亿元，为调整预算的87.8%，同比增长17.1%。

在税收收入方面，1—10月完成44.6亿元，占一般公共预算收入90.6%，为调整预算的87.4%，同比增长15.9%。其中：工商各税完成33.1亿元，占税收收入74.2%，为调整预算的86%，同比增长7.9%。

在非税收入方面，1—10月完成4.6亿元，占一般公共预算收入9.4%，为调整预算的92%，同比增长30.2%。

（二）镇街收入执行情况

1—10月，全区镇街完成一般公共预算收入19.5亿元，为预算80.7%，同比增长12.6%，其中：税收收入完成19.4亿元，占全区税收收入41.3%。街道完成一般公共预算收入19亿元，为预算80.9%，同比增长12.9%，占镇街的比重为97.7%；镇完成一般公共预算收入0.5亿元，为预算74.9%，同比增长1.3%，占镇街的比重为2.3%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

1—10月全区累计完成支出141.9亿元，为调整预算的77.4%，同比增长74.5%。其中一般公共预算支出完成84.3亿元，为调整预算的84.5%，同比增长42.5%；基金预算支出完成56.4亿元，为调整预算的72%，同比增长155.3%；国资预算支出完成1.1亿元，为调整预算的22.6%。

（二）镇街支出执行情况

1—10月，全区镇街一般公共预算支出10.5亿元，为预算59.6%，同比增长107.7%，其中：街道一般公共预算支出4亿元，为预算65.5%，同比增长109.3%，占镇街的比重为38.2%；镇一般公共预算支出6.5亿元，为预算56.4%，同比增长106.7%，占镇街的比重为61.8%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

税收增长不断收窄，增幅继续下滑。1—10月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%、26.1%、22.8%、22.6%、15.9%。

分税种看，除营业税、土地增值税与去年同期相比略有下降，其他各税种均有增长。1—10月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成4.4亿元、9.3亿元、5.5亿元、7.1亿元、2.9亿元、1.9亿元、0.9亿元、9.2亿元、2.3亿元，增幅分别为20.4%、-6.4%、36.2%、-4.8%、39.2%、11.1%、11.6%、30.4%、204.7%。几大主体税种除营业税未达序时进度，其他税种均达到序时进度。营业税受房地产企业和建筑业低迷影响，虽持续减收，但在一系列抓收措施促进下，下降速度已逐步减缓。

1—10月全区完成非税收入4.6亿元，为调整预算的92%，同比增长30.2%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别比去年同期增长146.2%、224.7%。

（二）支出情况分析

1-10月全区一般公共预算支出完成84.3亿元，为调整预算的84.5%，超序时进度1.2个百分点，同比增长42.5%。

1—10月全区基金预算支出完成56.4亿元，为调整预算的72%，同比增长155.3%。

1—10月全区国有资本经营预算支出1.1亿元，为调整预算的22.6%。

2015年1-10月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为调整预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	491,670	87.8	17.1
2	一、税收收入	445,655	87.4	15.9
3	增值税	44,026	83.9	20.4
4	营业税	93,288	76.4	-6.4
5	企业所得税	43,115	84.5	46.8
6	个人所得税	11,978	81.5	8.0
7	资源税	550	100.0	34.8
8	城市维护建设税	18,505	89.0	11.1
9	房产税	9,218	108.4	11.6
10	印花税	10,204	82.3	8.3
11	城镇土地使用税	29,233	131.7	39.2
13	土地增值税	70,645	88.5	-4.8
14	耕地占用税	23,130	91.4	204.7
15	契税	91,763	91.4	30.4
16	二、非税收入	46,015	92.0	30.2
17	专项收入	19,665	89.8	22.7
18	行政事业性收费收入	11,847	103.0	14.8
19	罚没收入	4,213	84.3	146.2
20	国有资源（资产）有偿使用收入	10,282	92.6	224.7
21	其他收入	8	1.6	-99.8

2015年1-10月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为调整预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	843,420	84.5	42.5
2	一般公共服务支出	54,066	66.6	-6.1
3	国防支出	1,253	42.8	-37.4
4	公共安全支出	65,104	68.1	73.0
5	教育支出	94,084	66.3	36.8
6	科学技术支出	3,618	70.4	130.6
7	文化体育与传媒支出	7,709	70.1	35.1
8	社会保障和就业支出	62,669	77.8	17.2
9	医疗卫生支出	62,704	84.9	69.1
10	节能环保支出	12,389	42.0	115.0
11	城乡社区支出	310,896	135.7	28.8
12	农林水支出	44,476	60.3	46.4
13	交通运输支出	64,655	88.0	460.7
14	资源勘探电力信息等支出	10,694	55.3	36.0
15	商业服务业等支出	14,653	86.3	-20.5
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	14,227	88.7	1,058.6
19	住房保障支出	17,504	76.8	69.0
20	粮油物资储备支出	678	81.9	103.6
21	国债还本付息支出
22	其他支出	2,041	226.8	370.3

2015年1-10月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	194,896	80.7	12.6	104,629	59.6	107.7
2	双凤桥街道	19,230	89.5	23.2	3,645	74.4	77.0
3	两路街道	30,364	78.6	6.3	5,725	71.2	105.9
4	王家街道	907	84.9	29.6	3,187	78.0	70.3
5	双龙湖街道	8,282	84.1	-65.0	4,881	69.9	95.2
6	龙溪街道	43,613	97.8	47.1	4,629	59.5	113.1
7	龙山街道	19,120	69.9	-4.3	3,336	49.2	84.2
8	龙塔街道	14,566	64.1	-9.1	3,538	66.5	162.7
9	回兴街道	18,217	66.8	-3.0	4,483	78.8	132.9
10	宝圣湖街道	14,460	69.3	2.9	3,577	76.5	119.5
11	悦来街道	5,414	233.7	219.8	2,399	55.9	137.1
12	仙桃街道	16,197	84.8	—	596	24.0	—
13	街道小计	190,370	80.9	12.9	39,996	65.5	109.3
14	玉峰山镇	1,726	90.8	0.5	3,563	55.6	104.2
15	木耳镇	308	79.6	-1.9	3,835	51.0	89.2
16	古路镇	169	35.4	30.0	5,049	62.9	50.8
17	兴隆镇	216	57.6	-37.2	5,140	48.1	128.9
18	茨竹镇	228	53.6	5.6	8,667	64.4	271.5
19	大湾镇	155	49.8	6.9	5,759	46.6	72.1
20	龙兴镇	31	—	—	5,619	80.7	97.8
21	石船镇	—	—	—	7,358	65.9	122.1
22	统景镇	453	118.9	40.7	7,389	46.0	98.3
23	大盛镇	128	191.0	255.6	6,226	48.6	87.1
24	洛碛镇	1,112	65.4	-10.6	6,028	66.5	99.7
25	镇小计	4,526	74.9	1.3	64,633	56.4	106.7
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。1-10月龙兴镇有31万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。