重庆市渝北区财政2015年1-9月收支执行概况
一、收入执行情况
（一）全区收入执行情况
1—9月，全区一般公共预算收入完成44.1亿元，为预算的78.7%，同比增长24.1%。
在税收收入方面，1—9月完成39.9亿元，占一般公共预算收入90.6%，为预算的78.3%，同比增长22.6%。其中：工商各税完成28.9亿元，占税收收入72.3%，为预算的70.4%，同比增长10.1%。
在非税收入方面，1—9月完成4.1亿元，占一般公共预算收入9.4%，为预算的82.6%，同比增长39.9%。
（二）镇街收入执行情况
1—9月，全区镇街完成一般公共预算收入16.6亿元，为预算68.7%，同比增长10.4%，其中：税收收入完成16.5亿元，占全区税收收入41.3%。街道完成一般公共预算收入16.2亿元，为预算69%，同比增长10.8%，占镇街的比重为97.9%；镇完成一般公共预算收入0.3亿元，为预算57.6%，同比下降7.4%，占镇街的比重为2.1%。
二、支出执行情况
（一）全区支出执行情况
1—9月全区累计完成支出113.4亿元，为预算的73.9%，同比增长44.8%。其中一般公共预算支出完成68.4亿元，为预算的80.1%，同比增长21.6%；基金预算支出完成43.9亿元，为预算的69.7%，同比增长98.7%；国资预算支出完成1.1亿元，为预算的22.6%。 GDP考核指标完成56.2亿元，为预算的89.3%，同比增长18.2%。
（二）镇街支出执行情况
1—9月，全区镇街一般公共预算支出9.1亿元，为预算78.2%，同比增长81.3%，其中：街道一般公共预算支出3.4亿元，为预算62.6%，同比增长79.9%，占镇街的比重为37.6%；镇一般公共预算支出5.7亿元，为预算92%，同比增长82.2%，占镇街的比重为62.4%。
三、财政收支简要分析
（一）收入情况分析
税收增长不断收窄，增幅继续下滑。1—9月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%、26.1%、22.8%、22.6%。
分税种看，除营业税持续减收外其余各税种均有增长。1—9月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成3.9亿元、8.1亿元、5亿元、6.7亿元、1.8亿元、1.6亿元、0.7亿元、8.7亿元、2.3亿元，增幅分别为19.4%、-8.3%、40%、9.1%、38.7%、10.4%、3%、56.4%、205.7%。营业税减收主要受到房地产业不景气和金融业同期基数过高的影响。企业所得税同比增长52.2%，主要是靠金融业和租赁商务业拉动。个人所得税同比增长9.5%，比上月略有下降，主要由于偶然所得减收较大。
1—9月全区完成非税收入4.1亿元，为预算的82.6%，同比增长39.9%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别比去年同期增长248.1%、307.4%，主要原因是前几月财政集中缴库。
（二）支出情况分析
1-9月财政纳入GDP考核的八大类支出累计完成56.2亿元，为预算的89.3%，超序时进度14.3个百分点，同比增长18.2%。其中，四个科目支出超过序时进度：城乡社区事务支出完成23.7亿元，为预算165.9%，超序时进度90.9个百分点，同比增长8.3%；科学技术支出完成0.3亿元，为预算的94.4%，超序时进度19.4%，同比增长110.2%；医疗卫生支出完成5.9亿元，为预算的82.2%，超序时进度7.2个百分点，同比增长62.2%；公共安全支出完成6.1亿元，为预算的79%，超序时进度4个百分点，同比增长69.5%。四个科目支出未达序时进度：节能环保支出完成1.1亿元，为预算的47.3%，欠序时进度27.7个百分点，同比增长86.7%；一般公共服务支出完成4.7亿元，为预算57.2%，欠序时进度17.8个百分点，同比下降16.7%；教育支出完成8.5亿元，为预算的61.9%，欠序时进度13.1个百分点，同比增长25.7%；社会保障和就业支出完成5.7亿元，为预算的63.4%，欠序时进度11.6个百分点，同比增长11.2%。
1—9月基金预算支出完成43.9亿元，为预算的69.7%，同比增长98.7%。
1—9月全区国有资本经营预算支出1.1亿元，为预算的22.6%。
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2015年1-9月渝北区一般公共预算收入总表 | ||||
|
表1 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
|
1 |
一般公共预算收入 |
440,659 |
78.7 |
24.1 |
|
2 |
一、税收收入 |
399,335 |
78.3 |
22.6 |
|
3 |
增值税 |
38,993 |
75.8 |
19.4 |
|
4 |
营业税 |
81,470 |
59.2 |
-8.3 |
|
5 |
企业所得税 |
38,707 |
111.8 |
52.2 |
|
6 |
个人所得税 |
11,136 |
59.6 |
9.5 |
|
7 |
资源税 |
527 |
111.9 |
44.0 |
|
8 |
城市维护建设税 |
16,341 |
71.1 |
10.4 |
|
9 |
房产税 |
6,502 |
53.9 |
3.0 |
|
10 |
印花税 |
9,361 |
68.1 |
9.4 |
|
11 |
城镇土地使用税 |
18,284 |
65.3 |
38.7 |
|
13 |
土地增值税 |
67,415 |
74.3 |
9.1 |
|
14 |
耕地占用税 |
23,130 |
273.1 |
205.7 |
|
15 |
契税 |
87,469 |
95.7 |
56.4 |
|
16 |
二、非税收入 |
41,324 |
82.6 |
39.9 |
|
17 |
专项收入 |
17,721 |
85.1 |
23.4 |
|
18 |
行政事业性收费收入 |
9,280 |
88.2 |
25.7 |
|
19 |
罚没收入 |
4,212 |
104.2 |
248.1 |
|
20 |
国有资源（资产）有偿使用收入 |
10,103 |
96.2 |
307.4 |
|
21 |
其他收入 |
8 |
0.2 |
-99.8 |
|
2015年1-9月渝北区一般公共预算支出总表 | ||||
|
表2 |
单位：万元 | |||
|
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
|
1 |
一般公共预算支出 |
683,744 |
80.1 |
21.6 |
|
2 |
一般公共服务支出 |
47,346 |
57.2 |
-16.7 |
|
3 |
国防支出 |
1,204 |
57.0 |
-39.6 |
|
4 |
公共安全支出 |
61,227 |
79.0 |
69.5 |
|
5 |
教育支出 |
85,285 |
61.9 |
25.7 |
|
6 |
科学技术支出 |
3,244 |
94.4 |
110.2 |
|
7 |
文化体育与传媒支出 |
7,027 |
64.6 |
28.1 |
|
8 |
社会保障和就业支出 |
57,082 |
63.4 |
11.2 |
|
9 |
医疗卫生支出 |
59,323 |
82.2 |
62.2 |
|
10 |
节能环保支出 |
10,738 |
47.3 |
86.7 |
|
11 |
城乡社区支出 |
237,488 |
165.9 |
8.3 |
|
12 |
农林水支出 |
37,295 |
49.8 |
26.7 |
|
13 |
交通运输支出 |
20,352 |
57.8 |
79.6 |
|
14 |
资源勘探电力信息等支出 |
9,948 |
53.8 |
27.2 |
|
15 |
商业服务业等支出 |
14,447 |
255.5 |
-21.5 |
|
16 |
金融支出 |
|
|
|
|
17 |
援助其他地区支出 |
|
|
|
|
18 |
国土资源气象等支出 |
13,968 |
148.8 |
1,042.1 |
|
19 |
住房保障支出 |
16,002 |
87.8 |
59.2 |
|
20 |
粮油物资储备支出 |
89 |
10.7 |
-72.1 |
|
21 |
国债还本付息支出 |
|
|
|
|
22 |
其他支出 |
1,679 |
7.6 |
297.9 |
|
2015年1-9月渝北区（镇街）财政收支执行情况表 | |||||||
|
表3 |
单位：万元 | ||||||
|
序号 |
镇街名称 |
财政收入 |
财政支出 | ||||
|
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% | ||
|
1 |
合 计 |
165,882 |
68.7 |
10.4 |
91,359 |
77.5 |
81.3 |
|
2 |
双凤桥街道 |
15,302 |
71.2 |
13.5 |
3,256 |
71.7 |
58.1 |
|
3 |
两路街道 |
24,947 |
64.5 |
6.4 |
4,303 |
47.0 |
54.8 |
|
4 |
王家街道 |
777 |
72.8 |
32.8 |
2,903 |
98.3 |
55.1 |
|
5 |
双龙湖街道 |
7,245 |
73.6 |
-66.6 |
4,458 |
65.0 |
78.3 |
|
6 |
龙溪街道 |
38,519 |
86.3 |
46.7 |
3,890 |
60.3 |
79.1 |
|
7 |
龙山街道 |
16,261 |
59.4 |
-5.0 |
2,898 |
48.1 |
60.0 |
|
8 |
龙塔街道 |
11,460 |
50.4 |
-16.8 |
3,073 |
61.6 |
128.1 |
|
9 |
回兴街道 |
16,331 |
59.9 |
-2.7 |
3,880 |
78.3 |
101.6 |
|
10 |
宝圣湖街道 |
12,988 |
62.2 |
6.3 |
3,232 |
86.0 |
98.3 |
|
11 |
悦来街道 |
4,484 |
193.5 |
273.7 |
2,238 |
59.1 |
121.2 |
|
12 |
仙桃街道 |
14,084 |
73.7 |
— |
246 |
9.9 |
— |
|
13 |
街道小计 |
162,398 |
69.0 |
10.8 |
34,377 |
61.4 |
79.9 |
|
14 |
玉峰山镇 |
1,305 |
68.7 |
-8.8 |
3,106 |
70.0 |
78.0 |
|
15 |
木耳镇 |
252 |
65.1 |
0.8 |
3,242 |
73.9 |
59.9 |
|
16 |
古路镇 |
157 |
32.9 |
45.4 |
4,432 |
80.0 |
32.3 |
|
17 |
兴隆镇 |
151 |
40.3 |
-47.9 |
4,815 |
88.1 |
114.4 |
|
18 |
茨竹镇 |
228 |
53.6 |
13.4 |
7,273 |
142.7 |
211.7 |
|
19 |
大湾镇 |
142 |
45.7 |
29.1 |
4,241 |
66.8 |
26.8 |
|
20 |
龙兴镇 |
30 |
— |
— |
5,279 |
95.5 |
85.8 |
|
21 |
石船镇 |
— |
— |
— |
6,405 |
116.1 |
93.3 |
|
22 |
统景镇 |
424 |
111.3 |
39.9 |
6,939 |
90.8 |
86.2 |
|
23 |
大盛镇 |
125 |
186.6 |
257.1 |
5,515 |
91.2 |
65.8 |
|
24 |
洛碛镇 |
670 |
39.4 |
-35.2 |
5,735 |
96.9 |
90.0 |
|
25 |
镇小计 |
3,484 |
57.6 |
-7.4 |
56,982 |
92.0 |
82.2 |
|
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。1-9月龙兴镇有30万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。 | |||||||
