公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-8月收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1-8月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

1—8月，全区一般公共预算收入完成40.5亿元，为预算的72.4%，同比增长24%。

在税收收入方面，1—8月完成36.9亿元，占一般公共预算收入91%，为预算的72.3%，同比增长22.8%。其中：工商各税完成26.2亿元，占税收收入71.1%，为预算的63.9%，同比增长8.8%。

在非税收入方面，1—8月完成3.7亿元，占一般公共预算收入9%，为预算的73.2%，同比增长36.8%。

（二）镇街收入执行情况

1—8月，全区镇街完成一般公共预算收入15.4亿元，为预算63%，同比增长11.3%，其中：税收收入完成15.3亿元，占全区税收收入41.4%。街道完成一般公共预算收入15.1亿元，为预算63.3%，同比增长11.9%，占镇街的比重为97.9%；镇完成一般公共预算收入0.3亿元，为预算52.5%，同比下降10.3%，占镇街的比重为2%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

1—8月全区累计完成支出99.9亿元，为预算的65.1%。其中一般公共预算支出完成56.2亿元，为预算的65.8%，同比增长24.4%；基金预算支出完成42.7亿元，为预算的67.8%，同比增长227.3%；国资预算支出完成1亿元，为预算的20.2%。 GDP考核指标完成45.9亿元，为预算的73%，同比增长21.2%。

（二）镇街支出执行情况

1—8月，全区镇街一般公共预算支出7.8亿元，为预算66.7%，同比增长54.7%，其中：街道一般公共预算支出3亿元，为预算53.9%，同比增长54.9%，占镇街的比重为38%；镇一般公共预算支出4.8亿元，为预算78%，同比增长54.6%，占镇街的比重为62%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

税收增长总体趋缓，工商各税仍然增长缓慢。1—8月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%、26.1%、22.8%，总体看经历了低开稳走、强势增长、小幅回落的几个阶段。

分税种看，营业税持续减收影响了工商各税的增长速度，其余各税种稳步增长。1—8月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成3.4亿元、7.4亿元、4.8亿元、5.9亿元、1.7亿元、1.5亿元、0.6亿元、8.3亿元、2.3亿元，增幅分别为20%、-10%、52.2%、0%、33.3%、10.6%、2.7%、61.8%、205.6%。营业税减收仍然是由于“营改增”政策和房地产持续低迷的影响，契税增长主要是因为部分去年交易的大宗土地税收在今年入库。

1—8月全区完成非税收入3.7亿元，为预算的73.2%，同比增长36.8%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别为去年同期的23倍、4倍，主要原因是财政集中缴库。

（二）支出情况分析

1-8月财政纳入GDP考核的八大类支出累计完成45.9亿元，为预算的73%，超序时进度6.3个百分点，同比增长21.2%。其中，三个科目支出超过序时进度：城乡社区事务支出完成17.5亿元，为预算122%，超序时进度55.3个百分点，同比增长9.8%；医疗卫生支出完成5.5亿元，为预算的75.7%，超序时进度9个百分点，同比增长72.1%；公共安全支出完成5.2亿元，为预算的67.4%，超序时进度0.7个百分点，同比增长68.9%。五个科目支出未达序时进度：节能环保支出完成0.9亿元，为预算的39.6%，欠序时进度27.1个百分点，同比增长134%；科学技术支出完成0.2亿元，为预算45.2%，欠序时进度21.5个百分点，同比增长10.1%；一般公共服务支出完成4.1亿元，为预算的49.8%，欠序时进度16.9个百分点，同比下降10.4%；教育支出完成7.6亿元，为预算的55.2%，欠序时进度11.5个百分点，同比增长27.6%；社会保障和就业支出完成5亿元，为预算的55.5%，欠序时进度11.2个百分点，同比增长7.9%。

1—8月全区基金预算支出完成42.7亿元，为预算的67.8%，同比增长227.3%。

1—8月全区国有资本经营预算支出1亿元，为预算的20.2%。

2015年1-8月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	405,256	72.4	24.0
2	一、税收收入	368,673	72.3	22.8
3	增值税	34,080	66.2	20.0
4	营业税	73,534	53.5	-10.0
5	企业所得税	38,369	110.9	67.9
6	个人所得税	10,128	54.2	12.4
7	资源税	502	106.6	47.2
8	城市维护建设税	14,640	63.7	10.6
9	房产税	6,127	50.8	2.7
10	印花税	8,880	64.6	11.5
11	城镇土地使用税	17,355	62.0	33.3
13	土地增值税	58,578	64.6	0.0
14	耕地占用税	23,123	273.0	205.6
15	契税	83,357	91.2	61.8
16	二、非税收入	36,583	73.2	36.8
17	专项收入	16,175	77.7	27.4
18	行政事业性收费收入	6,256	59.5	-15.1
19	罚没收入	4,208	104.1	2,150.3
20	国有资源（资产）有偿使用收入	9,936	94.6	319.1
21	其他收入	8	0.2	-99.8

2015年1-8月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	561,809	65.8	24.4
2	一般公共服务支出	41,185	49.8	-10.4
3	国防支出	964	45.6	-36.5
4	公共安全支出	52,222	67.4	68.9
5	教育支出	76,099	55.2	27.6
6	科学技术支出	1,552	45.2	10.1
7	文化体育与传媒支出	5,743	52.8	29.8
8	社会保障和就业支出	49,954	55.5	7.9
9	医疗卫生支出	54,606	75.7	72.1
10	节能环保支出	8,990	39.6	134.0
11	城乡社区支出	174,631	122.0	9.8
12	农林水支出	33,245	44.4	31.6
13	交通运输支出	16,097	45.7	75.7
14	资源勘探电力信息等支出	9,050	48.9	34.4
15	商业服务业等支出	13,610	240.7	-25.1
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	13,651	145.4	1,056.9
19	住房保障支出	8,445	46.4	34.0
20	粮油物资储备支出	86	10.4	-46.9
21	国债还本付息支出
22	其他支出	1,679	7.6

2015年1-8月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	153,773	63.0	11.3	77,935	66.7	54.7
2	双凤桥街道	14,328	66.7	11.4	2,892	63.7	40.5
3	两路街道	22,474	58.1	2.0	3,845	42.0	38.3
4	王家街道	692	64.8	19.5	2,621	88.7	40.0
5	双龙湖街道	19,465	61.4	-2.7	4,017	48.6	60.6
6	龙溪街道	36,714	82.3	58.8	3,052	47.3	40.5
7	龙山街道	15,492	56.6	-1.3	2,450	40.7	35.3
8	龙塔街道	10,785	47.5	-17.1	2,636	52.8	95.7
9	回兴街道	14,118	51.7	-4.6	3,344	67.5	73.7
10	宝圣湖街道	12,359	59.2	9.1	2,956	78.6	81.4
11	悦来街道	4,173	180.1	259.1	1,783	47.1	76.2
12	街道小计	150,600	63.3	11.9	29,596	53.9	54.9
13	玉峰山镇	1,187	62.5	4.5	2,970	67.0	70.2
14	木耳镇	216	55.8	-7.3	2,751	62.7	35.7
15	古路镇	139	29.1	31.1	3,898	70.3	16.4
16	兴隆镇	130	34.7	-45.8	3,905	71.4	73.9
17	茨竹镇	227	53.4	12.4	5,924	116.2	153.9
18	大湾镇	120	38.6	20.0	3,774	59.4	12.8
19	龙兴镇	29	—	—	4,966	89.9	74.8
20	石船镇	—	—	—	4,548	82.4	37.3
21	统景镇	402	105.5	46.7	5,710	74.7	53.2
22	大盛镇	114	170.1	256.3	4,920	81.4	47.9
23	洛碛镇	609	35.8	-49.9	4,973	84.0	64.8
24	镇小计	3,173	52.5	-10.3	48,339	78.0	54.6
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。1-8月龙兴镇有29万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。