公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-7月收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1-7月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

1—7月，全区一般公共预算收入完成37.8亿元，为预算的67.4%，同比增长28.2%。

在税收收入方面，1—7月完成34.5亿元，占一般公共预算收入91.4%，为预算的67.6%，同比增长26.1%。其中：工商各税完成24.5亿元，占税收收入70.9%，为预算的59.6%，同比增长11.1%。

在非税收入方面，1—7月完成3.3亿元，占一般公共预算收入8.6%，为预算的65.3%，同比增长56.5%。

（二）镇街收入执行情况

1—7月，全区镇街完成一般公共预算收入14.4亿元，为预算58.9%，同比增长13.4%，其中：税收收入完成14.3亿元，占全区税收收入41.3%。街道完成一般公共预算收入14.1亿元，为预算59.2%，同比增长14.2%，占镇街的比重为98%；镇完成一般公共预算收入0.3亿元，为预算47%，同比下降14.4%，占镇街的比重为2%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

1—7月全区累计完成支出90.1亿元，为预算的58.7%。其中一般公共预算支出完成50.4亿元，为预算的59%，同比增长23.8%；基金预算支出完成38.7亿元，为预算的61.4%，同比增长249.2%；国资预算支出完成1亿元，为预算的20%。

（二）镇街支出执行情况

1—7月，全区镇街一般公共预算支出6.6亿元，为预算56.1%，同比增长51.3%，其中：街道一般公共预算支出2.5亿元，为预算45.7%，同比增长52.1%，占镇街的比重为38.3%；镇一般公共预算支出4.1亿元，为预算65.4%，同比增长50.8%，占镇街的比重为61.7%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

税收增长稳步回升，收入规模继续扩大。1—7月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%、26.1%，在契税和耕地占用税的强力拉动下，增幅逐渐回升，略有波动。

分税种看，营业税持续减收，其余各税种稳步增长。1—7月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成3.1亿元、6.6亿元、4.7亿元、5.5亿元、1.7亿元、1.3亿元、0.6亿元、7.7亿元、2.3亿元，增幅分别为22.8%、-10.7%、54.8%、5.8%、33.1%、11.5%、1.5%、68.5%、206.5%。营业税减收一是因为“营改增”的持续影响；二是房地产业的商品房交易额萎缩，建筑业的营业额整体下降，导致了营业税的持续走低。契税和耕地占用税对税收拉动明显，主要原因是上半年各类政府开发平台清理契税和耕地占用税入库近4亿元。

1—7月全区完成非税收入3.3亿元，为预算的65.3%，同比增长56.5%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别为去年同期的25倍、4倍。

（二）支出情况分析

1—7月一般公共预算支出完成50.4亿元，为预算的59%，同比增长23.8%。GDP八项考核指标共完成41.2亿元，为预算的65.4%，同比增长20.2%。其中：一般公共服务支出3.6亿元，为预算的43.3%，同比下降14.5%；公共安全支出4.3亿元，为预算的55.6%，同比增长75.1%；教育支出7.1亿元，为预算的51.3%，同比增长29.5%；科学技术支出0.1亿元，为预算的40.8%，同比增长17.8%；社会保障和就业支出4.6亿元，为预算的50.9%，同比增长11.3%；医疗卫生支出4.6亿元，为预算的64.3%，同比增长55.4%；节能环保支出0.8亿元，为预算的33.8%，同比增长114.4%；城乡社区事务支出16.1亿元，为预算的112.2%，同比增长10.4%。

1—7月基金预算支出完成38.7亿元，为预算的61.4%，同比增长249.2%。

1—7月全区国有资本经营预算支出1亿元，为预算的20%。

2015年1-7月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	377,605	67.4	28.2
2	一、税收收入	344,971	67.6	26.1
3	增值税	30,693	59.6	22.8
4	营业税	66,466	48.3	-10.7
5	企业所得税	38,114	110.1	69.0
6	个人所得税	9,107	48.7	14.6
7	资源税	479	101.7	54.0
8	城市维护建设税	13,339	58.1	11.5
9	房产税	5,692	47.2	1.5
10	印花税	8,166	59.4	13.5
11	城镇土地使用税	17,287	61.8	33.1
13	土地增值税	55,327	61.0	5.8
14	耕地占用税	23,122	273.0	206.5
15	契税	77,179	84.5	68.5
16	二、非税收入	32,634	65.3	56.5
17	专项收入	14,351	68.9	29.9
18	行政事业性收费收入	6,211	59.0	-15.6
19	罚没收入	3,608	89.3	2,423.1
20	国有资源（资产）有偿使用收入	8,456	80.5	268.5
21	其他收入	8	0.2

2015年1-7月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	504,028	59.0	23.8
2	一般公共服务支出	35,845	43.3	-14.5
3	国防支出	813	38.5	-44.5
4	公共安全支出	43,049	55.6	75.1
5	教育支出	70,730	51.3	29.5
6	科学技术支出	1,400	40.8	17.8
7	文化体育与传媒支出	4,784	44.0	63.3
8	社会保障和就业支出	45,817	50.9	11.3
9	医疗卫生支出	46,391	64.3	55.4
10	节能环保支出	7,681	33.8	114.4
11	城乡社区支出	160,589	112.2	10.4
12	农林水支出	28,577	38.2	34.8
13	交通运输支出	14,348	40.8	62.7
14	资源勘探电力信息等支出	8,377	45.3	45.1
15	商业服务业等支出	13,275	234.8	-25.6
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	13,488	143.7	1,334.9
19	住房保障支出	7,286	40.0	28.5
20	粮油物资储备支出	80	9.7	-50.6
21	国债还本付息支出
22	其他支出	1,498	6.8

2015年1-7月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	143,704	58.9	13.4	65,592	56.1	51.3
2	双凤桥街道	13,543	63.0	12.6	2,426	53.4	35.2
3	两路街道	21,018	54.4	0.8	3,372	36.9	39.7
4	王家街道	626	58.6	21.6	2,050	69.4	22.1
5	双龙湖街道	17,713	55.8	-2.6	3,600	43.5	69.7
6	龙溪街道	34,764	77.9	62.5	2,638	40.9	36.4
7	龙山街道	14,535	53.1	0.2	2,011	33.4	55.2
8	龙塔街道	10,057	44.3	-6.4	2,143	42.9	73.9
9	回兴街道	13,329	48.9	-3.4	2,862	57.8	70.7
10	宝圣湖街道	11,502	55.1	10.4	2,536	67.4	85.2
11	悦来街道	3,778	163.1	291.9	1,454	38.4	48.1
12	街道小计	140,865	59.2	14.2	25,092	45.7	52.1
13	玉峰山镇	1,033	54.4	-1.4	2,219	50.0	43.3
14	木耳镇	195	50.4	-12.6	2,575	58.7	55.6
15	古路镇	127	26.6	30.9	3,282	59.2	28.1
16	兴隆镇	107	28.5	-49.8	3,296	60.3	52.5
17	茨竹镇	225	52.9	16.6	5,126	100.5	159.5
18	大湾镇	107	34.4	28.9	3,210	50.5	-3.2
19	龙兴镇	28	—	—	4,189	75.8	64.0
20	石船镇	—	—	—	3,744	67.8	30.2
21	统景镇	366	96.1	41.3	4,736	61.9	41.5
22	大盛镇	96	143.3	209.7	3,758	62.2	19.0
23	洛碛镇	555	32.6	-52.6	4,365	73.8	156.5
24	镇小计	2,839	47.0	-14.4	40,500	65.4	50.8
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。本月龙兴镇有28万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。