公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-6月收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1-6月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

1—6月，全区一般公共预算收入完成33.1亿元，为预算的59.2%，同比增长30.5%。

在税收收入方面，1—6月完成30.1亿元，占一般公共预算收入90.9%，为预算的59%，同比增长28.1%。其中：工商各税完成20.8亿元，占税收收入69.2%，为预算的50.8%，同比增长11.7%。

在非税收入方面，1—6月完成3亿元，占一般公共预算收入9.1%，为预算的60.6%，同比增长61.9%。

（二）镇街收入执行情况

1—6月，全区镇街完成一般公共预算收入完成12.2亿元，为预算50%，同比增长16.7%，其中：税收收入完成12.1亿元，占全区税收收入40.2%。街道完成一般公共预算收入12亿元，为预算50.2%，同比增长17.6%，占镇街的比重为97.9%；镇完成一般公共预算收入0.3亿元，为预算42.2%，同比下降16%，占镇街的比重为2.1%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

1—6月全区累计完成支出80.4亿元，为预算的52.4%。其中一般公共预算支出完成44.5亿元，为预算的52.1%，同比增长34.5；基金预算支出完成34.9亿元，为预算的55.4%，同比增长300.4%；国资预算支出完成1亿元，为预算的20%。

（二）镇街支出执行情况

1—6月，全区镇街一般公共预算支出5.2亿元，为预算44.1%，同比增长37.5%，其中：街道一般公共预算支出2.2亿元，为预算40.9%，同比增长55%，占镇街的比重为43.5%；镇一般公共预算支出2.9亿元，为预算47%，同比增长26.4%，占镇街的比重为56.5%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

从增幅看，上半年我区财税收入呈现“低开稳走、强势增长”的态势。1—6月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%、28.1%，扭转年初不利趋势后增势强劲，一般公共预算收入和税收收入增幅均排主城区第一位。

分税种看，主体税种总体平稳，营业税持续减收。1—6月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成2.7亿元、5.3亿元、4.1亿元、4.6亿元、1.7亿元、1.1亿元、0.5亿元、7亿元、2.3亿元，增幅分别为31.4%、-11.7%、67.2%、-1.8%、34.1%、14.4%、0.3%、69.2%、205.4%。营业税减收一是因为“营改增”的持续影响；二是作为营业税支柱产业的房地产业在上半年市场低迷，商品房交易量和交易额萎缩，房地产营业税与去年同期相比全口径减收1.6亿元，使得相关的建筑行业受到较大影响，导致这些行业营业额整体下降，最终导致了营业税的持续走低。

非税收入继续保持较大增幅，1—6月全区完成非税收入3亿元，为预算的60.6%，同比增长61.9%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别为去年同期的31倍、4倍。主要是因为上半年非税专户连续缴库所致。

（二）支出情况分析

1—6月支出情况良好，一般公共预算支出和基金预算支出均超过序时进度。GDP八项考核指标共完成37.4亿元，为预算的59.5%，同比增长30%。其中涉及民生的几项支出完成情况如下：教育支出6亿元，为预算的43.5%，同比增长23.5%；社会保障和就业支出4.3亿元，为预算的48%，同比增长31.3%；医疗卫生支出4亿元，为预算的54.8%，同比增长65.5%。

1—6月全区基金预算支出完成34.9亿元，为预算的55.4%，同比增长300.4%。

1—6月全区国有资本经营预算支出1亿元，为预算的20%。

2015年1-6月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	331,485	59.2	30.5
2	一、税收收入	301,185	59.0	28.1
3	增值税	27,009	52.5	31.4
4	营业税	52,874	38.4	-11.7
5	企业所得税	33,202	95.9	87.7
6	个人所得税	7,890	42.2	14.6
7	资源税	367	77.9	40.6
8	城市维护建设税	11,377	49.5	14.4
9	房产税	5,248	43.5	0.3
10	印花税	7,175	52.2	13.4
11	城镇土地使用税	17,151	61.3	34.1
13	土地增值税	45,982	50.7	-1.8
14	耕地占用税	23,044	272.1	205.4
15	契税	69,866	76.5	69.2
16	二、非税收入	30,300	60.6	61.9
17	专项收入	12,157	58.4	32.8
18	行政事业性收费收入	6,208	59.0	-14.7
19	罚没收入	3,580	88.6	3,040.4
20	国有资源（资产）有偿使用收入	8,347	79.5	284.3
21	其他收入	8	0.2	700.0

2015年1-6月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	445,223	52.1	34.5
2	一般公共服务支出	31,763	38.4	-12.5
3	国防支出	417	19.7	-71.3
4	公共安全支出	39,463	50.9	99.7
5	教育支出	59,864	43.5	23.5
6	科学技术支出	1,168	34.0	14.6
7	文化体育与传媒支出	4,351	40.0	81.2
8	社会保障和就业支出	43,205	48.0	31.3
9	医疗卫生支出	39,565	54.8	65.5
10	节能环保支出	6,377	28.1	116.1
11	城乡社区支出	152,820	106.8	24.7
12	农林水支出	23,788	31.8	32.2
13	交通运输支出	10,070	28.6	53.2
14	资源勘探电力信息等支出	6,445	34.8	76.1
15	商业服务业等支出	5,065	89.6	2.8
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	13,375	142.5	1,639.3
19	住房保障支出	6,139	33.7	19.4
20	粮油物资储备支出
21	国债还本付息支出
22	其他支出	1,348	6.1

2015年1-6月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
		累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	122,173	50.0	16.7	51,519	44.1	37.5
2	双凤桥街道	11,524	53.6	16.1	2,008	44.2	43.9
3	两路街道	16,246	42.0	-1.4	3,909	42.7	95.5
4	王家街道	557	52.2	41.4	1,665	56.4	17.9
5	双龙湖街道	15,477	48.8	3.3	3,359	40.6	66.8
6	龙溪街道	29,547	66.2	85.5	2,292	35.5	38.2
7	龙山街道	12,001	43.8	-0.2	1,674	27.8	29.2
8	龙塔街道	8,066	35.5	-20.2	1,790	35.9	66.4
9	回兴街道	12,408	45.5	4.4	2,487	50.2	87.3
10	宝圣湖街道	10,435	50.0	13.6	2,077	55.2	55.5
11	悦来街道	3,362	145.1	337.8	1,172	30.9	22.7
12	街道小计	119,623	50.2	17.6	22,433	40.9	55.0
13	玉峰山镇	965	50.8	-0.5	1,766	39.8	27.9
14	木耳镇	176	45.5	-14.2	1,554	35.4	7.3
15	古路镇	107	22.4	24.4	2,456	44.3	-2.7
16	兴隆镇	91	24.3	-50.8	2,608	47.7	53.8
17	茨竹镇	219	51.5	21.0	3,489	68.4	101.2
18	大湾镇	96	30.9	21.5	2,104	33.1	-19.4
19	龙兴镇	26	—	—	3,651	66.1	85.8
20	石船镇	—	—	—	2,302	41.7	-9.1
21	统景镇	289	75.9	19.4	3,221	42.1	31.0
22	大盛镇	70	104.5	180.0	2,718	45.0	-11.9
23	洛碛镇	511	30.1	-51.9	3,217	54.4	104.8
24	镇小计	2,550	42.2	-16.0	29,086	47.0	26.4
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。本月龙兴镇有26万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。