公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-5月收支执行概况

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重庆市渝北区财政

2015年1-5月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

1—5月，全区一般公共预算收入完成27.5亿元，为预算的49.1%，同比增长30.2%。

在税收收入方面，1—5月完成24.6亿元，占一般公共预算收入89.6%，为预算48.3%，同比增长24%。其中：工商各税完成17.1亿元，占税收收入69.5%，为预算41.7%，同比增长7.4%。

在非税收入方面，1—5月完成2.9亿元，占一般公共预算收入10.4%，为预算57.2%，同比增长128.7%。

（二）镇街收入执行情况

1—5月，全区镇街完成一般公共预算收入完成9.8亿元，为预算40.3%，同比增长9.2%，其中：税收收入完成9.7亿元，占全区税收收入39.5%。街道完成一般公共预算收入9.6亿元，为预算40.4%，同比增长9.6%，占镇街的比重为97.7%；镇完成一般公共预算收入0.2亿元，为预算37.1%，同比下降4.4%，占镇街的比重为2.3%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

1—5月，一般公共预算支出35.3亿元，为预算41.3%，同比增长26.2%；基金预算支出33.5亿元，为预算53.2%，同比增长286.9%。

（二）镇街支出执行情况

1—5月，全区镇街一般公共预算支出4.2亿元，为预算35.7%，同比增长40.1%，其中：街道一般公共预算支出1.7亿元，为预算31.3%，同比增长43.7%，占镇街的比重为41.2%；镇一般公共预算支出2.5亿元，为预算39.7%，同比增长37.8%，占镇街的比重为58.8%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

从增幅看，1—5月税收收入增幅分别为-11.1%、1.3%、11.4%、19.9%、24%，继续保持增长态势，增长势头比上月更加强劲。从税种看，1—5月增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成2.3亿元、4.5亿元、3.1亿元、3.4亿元、1.7亿元、1亿元、0.4亿元、5.7亿元、1.8亿元，增幅分别为27.6%、-12.8%、53.2%、-8.6%、31.8%、15.2%、-6.2%、78.9%、144.1%。

营业税、房产税、土地增值税出现下降，主要原因为：房地产行业持续低迷，导致营业税减收；受机场集团往年高估新航站楼房产价值多缴税金影响，在今年抵减往年多缴税款，导致房产税减收；土地增值税去年同期清算集中入库基数较高，导致本月增幅被压缩。

企业所得税超序时进度27.2个百分点，主要因为汇算入库，重庆悦来投资集团增收0.44亿元、聚信房地产增收0.43亿元；耕地占用税超序时进度172个百分点，主要因为中央公园入库0.7亿元，悦来投资集团入库0.68亿元。契税超序时进度20.8个百分点，主要受大宗土地交易契税入库影响。

非税收入继续保持较大增幅，1—5月全区完成非税收入2.9亿元，为预算的57.2%，同比增长128.7%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别为去年同期的34倍、18.8倍。主要是因为最近几月非税专户连续缴库所致。

（二）支出情况分析

公共安全、教育、社保、医疗等涉及民生的支出比去年均有增长，其中：教育支出4.5亿元、为预算的33%，同比增长13.7%，公共安全支出3.5亿元、为预算的44.7%，同比增长125.1%，医疗卫生支出3.6亿元、为预算的49.7%，同比增长68%，社会保障和就业支出3.6亿元，为预算的39.5%，同比增长31.8%。GDP八项考核指标共完成29.6亿元，为预算的47%，同比增长17.8%。

1—5月全区基金预算支出完成33.5亿元，为预算的53.2%，同比增长286.9%。

1—5月全区国有资本经营预算支出1亿元，为预算的20%。

2015年1-5月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	274,811	49.1	30.2
2	一、税收收入	246,185	48.3	24.0
3	增值税	22,971	44.6	27.6
4	营业税	45,439	33.0	-12.8
5	企业所得税	23,858	68.9	69.7
6	个人所得税	6,826	36.5	14.4
7	资源税	287	60.9	29.3
8	城市维护建设税	9,771	42.5	15.2
9	房产税	4,483	37.2	-6.2
10	印花税	6,233	45.3	19.4
11	城镇土地使用税	16,675	59.6	31.8
13	土地增值税	34,436	37.9	-8.6
14	耕地占用税	18,104	213.7	144.1
15	契税	57,102	62.5	78.9
16	二、非税收入	28,626	57.2	128.7
17	专项收入	10,790	51.8	36.6
18	行政事业性收费收入	6,186	58.8	51.5
19	罚没收入	3,575	88.5	3,304.8
20	国有资源（资产）有偿使用收入	8,067	76.8	1,784.8
21	其他收入	8	0.2

2015年1-5月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	353,059	41.3	26.2
2	一般公共服务支出	27,508	33.3	-3.4
3	国防支出	357	16.9	-75.3
4	公共安全支出	34,662	44.7	125.1
5	教育支出	45,422	33.0	13.7
6	科学技术支出	1,066	31.0	39.5
7	文化体育与传媒支出	2,732	25.1	46.9
8	社会保障和就业支出	35,582	39.5	31.8
9	医疗卫生支出	35,870	49.7	68.0
10	节能环保支出	3,983	17.6	98.8
11	城乡社区支出	111,409	77.8	-3.9
12	农林水支出	20,945	28.0	34.3
13	交通运输支出	5,629	16.0	85.5
14	资源勘探电力信息等支出	5,241	28.3	166.7
15	商业服务业等支出	4,305	76.1	571.6
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	13,128	139.8	15,716.9
19	住房保障支出	5,134	28.2	26.2
20	粮油物资储备支出
21	国债还本付息支出
22	其他支出	86	0.4

2015年1-5月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	98,322	40.3	9.2	41,745	35.7	40.1
2	双凤桥街道	8,754	40.8	-3.4	1,661	36.6	92.5
3	两路街道	13,095	33.9	-11.8	2,777	30.4	54.3
4	王家街道	376	35.2	12.9	1,430	48.4	25.3
5	双龙湖街道	12,326	38.9	-6.5	1,959	23.7	24.8
6	龙溪街道	23,067	51.7	68.9	1,835	28.4	32.8
7	龙山街道	10,162	37.1	-3.6	1,536	25.5	51.3
8	龙塔街道	7,134	31.4	-20.0	1,351	27.1	35.2
9	回兴街道	10,411	38.2	3.2	1,868	37.7	51.4
10	宝圣湖街道	7,577	36.3	18.5	1,779	47.3	72.4
11	悦来街道	3,179	137.2	374.5	990	26.1	6.7
12	街道小计	96,081	40.4	9.6	17,186	31.3	43.7
13	玉峰山镇	919	48.4	12.9	1,635	36.9	42.2
14	木耳镇	160	41.3	-9.6	1,286	29.3	3.6
15	古路镇	88	18.4	37.5	2,227	40.2	56.4
16	兴隆镇	81	21.6	-40.9	2,182	39.9	41.1
17	茨竹镇	117	27.5	-1.7	2,756	54.1	89.9
18	大湾镇	74	23.8	7.3	1,662	26.2	42.5
19	龙兴镇	26	—	—	2,654	48.0	63.7
20	石船镇	—	—	—	2,023	36.7	-10.0
21	统景镇	258	67.7	38.0	2,839	37.1	52.1
22	大盛镇	67	100.0	219.1	2,398	39.7	-20.5
23	洛碛镇	451	26.5	-40.4	2,897	49.0	163.8
24	镇小计	2,241	37.1	-4.4	24,559	39.7	37.8
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。本月龙兴镇有26万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。