公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-4月收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1-4月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2015年4月，全区累计完成一般公共预算收入21.9亿元，为预算的39%，同比增长26.3%。

在税收收入方面，2015年4月累计完成19.5亿元，占一般公共预算收入89.2%，为预算38.3%，同比增长19.9%。其中：工商各税完成13.3亿元，占税收收入68%，为预算32.4%，同比增长2.8%；耕地占用税完成1.7亿元，占税收收入8.9%，为预算205.9%，同比增长139.3%；契税完成4.5亿元，占税收收入23%，为预算49.3%，同比增长70.7%。

在非税收入方面，2015年4月完成2.4亿元，占一般公共预算收入10.8%，为预算47%，同比增长127.1%。

（二）镇街收入执行情况

2015年4月，全区镇街共完成财政收入8亿元，为预算33%，同比增长9%，其中：税收收入7.9亿元，占全区税收收入40.7%。街道完成财政收入7.8亿元，为预算33%，同比增长8.6%。镇完成财政收入0.2亿元，为预算31.4%，同比增长30.3%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2015年4月，一般公共预算支出19.5亿元，为预算22.9%，同比增长25.5%；基金预算支出31.2亿元，为预算49.5%,同比增长263.7%。

（二）镇街支出执行情况

2015年4月，全区镇街预算支出3.5亿元，为预算29.8%，同比增长48.3%，其中：街道预算支出1.5亿元，为预算26.6%，同比增长48.8%；镇预算支出2亿元，为预算32.6%，同比增长47.9%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

2015年4月全区收入总体呈现增长态势，税收收入仍占较大比重，主体税种拉动作用明显。4月全区共完成税收收入19.5亿元，为预算的38.3%，超序时进度5个百分点，同比增长19.9%，为全区一般公共预算收入的89.2%，其中工商各税完成13.3亿元，为税收收入的68%。分税种看，增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成1.9亿元、3.8亿元、2.5亿元、2.3亿元、1.1亿元、0.8亿元、0.3亿元、4.5亿元、1.7亿元，增幅分别为29.3%、-14.7%、63.4%、-25%、23.8%、14.5%、-6.2%、70.7%、139.3%。

非税收入继续保持较大增幅，4月全区完成非税收入2.4亿元，为预算的47%，同比增长127.1%。增幅较大的是罚没收入和国有资源（资产）有偿使用收入，分别为去年同期的31.4倍、100.7倍。究其原因，主要是4月份纪委廉政账户缴库1000万元，大幅拉动罚没收入增长。同时，受去年12月底关帐后调入资金影响，国有资源（资产）有偿使用收入近几月均保持较高增幅。

（二）支出情况分析

4月全区一般公共预算支出19.5亿元，为预算的22.9%，同比增长25.5%，重点保障了教育、公共安全、医疗卫生、社会保障和就业等民生支出，其中：教育支出3.8亿元、为预算的27.7%，同比增长34.7%，公共安全支出2.6亿元、为预算的33.5%，同比增长126.2%，医疗卫生支出2.9亿元、为预算的40.8%，同比增长63.8%，社会保障和就业支出2.4亿元，为预算的26.6%，同比增长6.2%。重点保障支出数为11.7亿元，占支出比例的60%。GDP八项考核指标共完成16.1亿元，为预算的25.6%，同比增长20.5%。

4月全区基金预算支出完成31.2亿元，为预算的49.5%，同比增长263.7%。受土地出让金返还影响，城乡社区事务支出增幅较大。

4月国有资本经营预算支出1亿元，为预算的20%。

2015年1-4月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	218,691	39.0	26.3
2	一、税收收入	195,175	38.3	19.9
3	增值税	19,469	37.8	29.3
4	营业税	37,872	27.5	-14.7
5	企业所得税	19,452	56.2	83.4
6	个人所得税	5,916	31.7	20.4
7	资源税	219	46.5	26.6
8	城市维护建设税	8,192	35.7	14.5
9	房产税	3,409	28.3	-6.2
10	印花税	4,522	32.9	15.9
11	城镇土地使用税	10,644	38.0	23.8
13	土地增值税	23,039	25.4	-25.0
14	耕地占用税	17,443	205.9	139.3
15	契税	44,998	49.3	70.7
16	二、非税收入	23,516	47.0	127.1
17	专项收入	10,160	48.8	65.7
18	行政事业性收费收入	4,348	41.3	6.5
19	罚没收入	2,258	55.9	3,036.1
20	国有资源（资产）有偿使用收入	6,748	64.2	9,971.6
21	其他收入	2	0.0

2015年1-4月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	195,265	22.9	25.5
2	一般公共服务支出	21,226	25.7	4.7
3	国防支出	310	14.7	-71.3
4	公共安全支出	25,972	33.5	126.2
5	教育支出	38,147	27.7	34.7
6	科学技术支出	897	26.1	309.6
7	文化体育与传媒支出	2,177	20.0	62.2
8	社会保障和就业支出	23,908	26.6	6.2
9	医疗卫生支出	29,462	40.8	63.8
10	节能环保支出	3,034	13.4	173.3
11	城乡社区支出	18,265	12.8	-42.3
12	农林水支出	16,232	21.7	16.7
13	交通运输支出	5,180	14.7	413.4
14	资源勘探电力信息等支出	4,491	24.3	332.2
15	商业服务业等支出	1,720	30.4	184.8
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	259	2.8	311.1
19	住房保障支出	3,985	21.9	43.2
20	粮油物资储备支出
21	国债还本付息支出
22	其他支出

2015年1-4月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
		累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	80,449	33.0	9.0	34,774	29.8	48.3
2	双凤桥街道	6,333	29.5	-18.5	1,507	33.2	117.8
3	两路街道	11,582	30.0	-12.9	2,563	28.0	60.2
4	王家街道	298	27.9	21.1	1,259	42.6	31.3
5	双龙湖街道	10,005	31.5	-8.4	1,781	21.5	44.1
6	龙溪街道	20,158	45.2	85.2	1,496	23.2	29.1
7	龙山街道	8,943	32.7	2.4	1,272	21.1	42.8
8	龙塔街道	5,859	25.8	-16.3	1,062	21.3	25.7
9	回兴街道	7,341	26.9	-8.7	1,467	29.6	45.1
10	宝圣湖街道	6,186	29.6	22.6	1,448	38.5	73.8
11	悦来街道	1,843	79.5	356.2	724	19.1	26.6
12	街道小计	78,548	33.0	8.6	14,579	26.6	48.8
13	玉峰山镇	777	40.9	25.7	1,250	28.2	89.1
14	木耳镇	122	31.5	-17.6	1,087	24.8	35.5
15	古路镇	67	14.0	39.6	1,987	35.9	42.9
16	兴隆镇	72	19.2	-25.0	2,020	36.9	78.0
17	茨竹镇	114	26.8	103.6	1,979	38.8	73.3
18	大湾镇	59	19.0	31.1	1,444	22.7	49.8
19	龙兴镇	17	—	—	2,336	42.3	107.3
20	石船镇	—	—	—	1,630	29.5	-7.4
21	统景镇	216	56.7	32.5	2,086	27.3	60.6
22	大盛镇	59	88.1	293.3	2,044	33.8	-18.5
23	洛碛镇	398	23.4	47.4	2,332	39.4	168.7
24	镇小计	1,901	31.4	30.3	20,195	32.6	47.9
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，税收收入及非税收入中的专项收入全部缴入两江新区金库。本月龙兴镇有17万元的社会抚养费属于非税收入中的行政事业性收费收入，按规定缴入我区金库。