公告公示_重庆市渝北区人民政府

渝北区财政2015年1-2月收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1-2月收支执行概况

1-2月份，在区委、区政府的正确领导下，在区级各部门协同配合下，财税部门加大力度抓征管，科学安排保支出，全区财政收入稳步增长，教育、社保、公共安全、医疗卫生等重点支出有力保障，财政运行稳中向好。

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2015年2月，全区累计完成一般公共预算收入10亿元，为预算的17.9%，同比增长10.1%。

在税收收入方面，2015年2月累计完成8.46亿元，占一般公共预算收入84.2%，为预算16.6%，同比增长1.3%。其中：工商各税6.41亿元，占税收收入75.8%，为预算15.6%，同比下降12%；耕地占用税完成0.66亿元，占税收收入7.9%，为预算78.4%，同比增长209.9%；契税完成1.38亿元，占税收收入16.3%，为预算15.1%，同比增长62.6%。

在非税收入方面，2015年2月完成1.59亿元，占一般公共预算收入15.8%，为预算31.8%，同比增长105.3%。

（二）镇街收入执行情况

2015年2月，全区镇街完成财政收入3.73亿元，为预算15.3%，同比增长1.2%，其中：税收收入3.63亿元，占全区税收收入43%；街道完成财政收入3.64亿元，为预算15.3%，同比增长0.5%；镇完成财政收入0.09亿元，为预算15.4%，同比增长36.7%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2015年2月，一般公共预算支出8.5亿元，为预算10%，同比增长18.3%；基金预算支出15.24亿元，为预算24.2%,同比增长310.8%。

（二）镇街支出执行情况

2015年2月，全区镇街预算支出2.06亿元，为预算17.6%，同比增长65.4%，其中：街道预算支出0.77亿元，为预算14%，同比增长45.9%；镇预算支出1.29亿元，为预算20.8%，同比增长79.7%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

2月收入总体呈现增长态势，税收收入仍占较大比重，并且扭转了1月份的下降态势，与去年同期相比有小幅增长。2月全区共完成税收收入8.46亿元，同比增长1.3%，为全区一般公共预算收入的84.2%。全区工商各税完成6.41亿元，为税收收入的75.8%。分税种看，增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成1.07亿元、2.17亿元、1.16亿元、1.21亿元、0.03亿元、0.45亿元、0.09亿元、1.38亿元、0.66亿元，增幅分别为18.5%、-14.1%、35.8%、-44.5%、73.2%、6.3%、1.9%、62.6%、209.9%。

非税收入连续两个月保持较大增幅，2月全区完成非税收入1.59亿元，为预算的31.8%，同比增长105.3%，主要是受去年12月底关帐后非税专户缴入资金影响，特别是国有资源（资产）有偿使用收入缴入后增长较大。2月国有资源（资产）有偿使用收入累计完成收入0.58亿元，为去年同期的412.2倍。

（二）支出情况分析

2月全区一般公共预算支出8.5亿元，为预算的10%，同比增长18.3%，重点保障了教育、社保、医疗卫生等民生支出，其中：教育支出1.85亿元、为预算的14.2%，社保就业支出1.44亿元、为预算的16.6%，公共安全支出1亿元、为预算的13.6%，医疗卫生支出0.96亿元、为预算的13.5%。重点保障支出数为5.25亿元，占支出比例的61.8%。

2月全区基金预算支出完成15.24亿元，为预算的24.2%，同比增长310.8%。其中城乡社区事务支出较大，主要是因为1月份国有土地使用权出让金支出预算未下达，1-2月份该支出累计在2月份完成。2月全区支出累计完成年度预算的15.5%，同比增长117.9%。

2015年1-2月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	100,497	17.9	10.1
2	一、税收收入	84,576	16.6	1.3
3	增值税	10,669	20.7	18.5
4	营业税	21,696	15.8	-14.1
5	企业所得税	8,846	25.6	40.1
6	个人所得税	2,760	14.8	-4.3
7	资源税	114	24.2	0.9
8	城市维护建设税	4,480	19.5	6.3
9	房产税	899	7.5	1.9
10	印花税	2,193	15.9	1.0
11	城镇土地使用税	336	1.2	73.2
13	土地增值税	12,119	13.4	-44.5
14	耕地占用税	6,641	78.4	209.9
15	契税	13,823	15.1	62.6
16	二、非税收入	15,921	31.8	105.3
17	专项收入	4,746	22.8	31.3
18	行政事业性收费收入	4,174	39.7	2.5
19	罚没收入	1,228	30.4	2,261.5
20	国有资源（资产）有偿使用收入	5,771	54.9	41,121.4
21	其他收入	2

2015年1-2月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	85,027	10.0	18.3
2	一般公共服务支出	8,834	10.9	-21.7
3	国防支出	20	1.0	-31.0
4	公共安全支出	10,228	13.6	74.5
5	教育支出	18,523	14.2	-22.2
6	科学技术支出	94	2.7	123.8
7	文化体育与传媒支出	1,199	11.2	89.1
8	社会保障和就业支出	14,363	16.6	77.5
9	医疗卫生支出	9,553	13.5	456.1
10	节能环保支出	624	2.8	-30.0
11	城乡社区支出	7,529	5.3	-49.3
12	农林水支出	6,163	8.4	118.9
13	交通运输支出	4,383	12.5	1,300.3
14	资源勘探电力信息等支出	1,300	7.1	428.5
15	商业服务业等支出	617	11.0	72.3
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	151	1.6	319.4
19	住房保障支出	1,446	7.9	64.1
20	粮油物资储备支出
21	国债还本付息支出
22	其他支出

2015年1-2月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	37,319	15.3	1.2	20,560	17.6	65.4
2	双凤桥街道	2,528	11.8	-4.3	987	21.7	153.7
3	两路街道	6,200	16.0	4.9	739	8.1	-17.9
4	王家街道	163	15.3	17.3	780	26.4	34.0
5	双龙湖街道	5,515	17.4	-7.7	1,027	12.4	59.5
6	龙溪街道	8,260	18.5	34.9	706	10.9	32.0
7	龙山街道	4,952	18.1	0.2	687	11.4	19.1
8	龙塔街道	3,098	13.6	-4.7	630	12.6	62.4
9	回兴街道	2,633	9.7	-34.9	855	17.3	58.6
10	宝圣湖街道	2,024	9.7	-30.6	805	21.4	51.3
11	悦来街道	1,014	43.8	284.1	463	12.2	158.7
12	街道小计	36,387	15.3	0.5	7,679	14.0	45.9
13	玉峰山镇	346	18.2	53.1	321	7.2	-12.1
14	木耳镇	71	18.3	-11.3	673	15.3	50.6
15	古路镇	40	8.4	110.5	1,561	28.2	17.7
16	兴隆镇	43	11.5	-12.2	1,306	23.9	55.7
17	茨竹镇	39	9.2	25.8	1,329	26.1	89.9
18	大湾镇	46	14.8	27.8	954	15.0	234.7
19	龙兴镇	—	—	—	1,562	28.3	228.2
20	石船镇	—	—	—	1,068	19.4	56.4
21	统景镇	91	23.9	2.3	1,389	18.2	151.6
22	大盛镇	30	44.8	200.0	1,402	23.2	34.9
23	洛碛镇	226	13.3	59.2	1,316	22.2	188.6
24	镇小计	932	15.4	36.7	12,881	20.8	79.7
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，收入全部缴入两江新区金库。