公告公示_重庆市渝北区人民政府

2015年1月渝北区财政收支执行概况

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重庆市渝北区财政2015年1月收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2015年1月，完成一般公共预算收入5.67亿元，同比下降3.7%；本月与去年同期一致,无基金预算收入和国资经营预算收入。

在税收收入方面，2015年1月完成5.04亿元，占一般公共预算收入88.9%，为预算9.9%，同比下降11.1%。其中：工商各税4.19亿元，占税收收入83.1%，为预算10.2%，同比下降18.7%；耕地占用税完成0.25亿元，占税收收入5%，为预算29.5%，同比增长341.1%；契税完成0.6亿元，占税收收入11.9%，为预算6.6%，同比增长30%。

在非税收入方面，2015年1月完成0.63亿元，占一般公共预算收入11.1%，为预算12.6%，同比增长190.8%。

（二）镇街收入执行情况

2015年1月，全区镇街完成财政收入2.51亿元，为预算10.3%，同比增长1.5%，其中：税收收入2.51亿元，占全区税收收入50%；街道完成财政收入2.47亿元，为预算10.4%，同比增长1.7%；镇完成财政收入0.04亿元，为预算7.2%，同比下降10%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2015年1月，一般公共预算支出2.11亿元，为预算2.5%，同比增长3.2%；基金预算支出38万元，为预算0.001%,同比下降99.9%。

（二）镇街支出执行情况

2015年1月，全区镇街预算支出0.59亿元，为预算5.1%，同比下降18.3%，其中：街道预算支出0.27亿元，为预算5%，同比增长3.4%；镇预算支出0.32亿元，为预算5.1%，同比下降30.9%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

由于去年同期税收基数较高，1月份全区税收收入较去年同期略有下降。1月全区共完成税收收入5.04亿元，比去年同期下降11.1%，为全区一般公共预算收入的88.9%，超序时进度1.57个百分点。全区工商各税完成4.19亿元，为税收收入的83.1%，超序时进度1.87个百分点。分税种看，增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税、耕地占用税分别完成0.43亿元、1.39亿元、1亿元、0.93亿元、0.03亿元、0.2亿元、0.06亿元、0.6亿元、0.25亿元，增幅分别为-8.7%、-21.6%、54.7%、-44.8%、79.7%、-19.7%、-3.3%、30%、341.1%。

受去年12月底关帐后调入资金影响，本月非税收入增幅较大。1月全区完成非税收入0.63亿元，为预算的12.6%，同比上升190.8%。由于调入资金主要是教育收费和罚没收入，本月行政性收费收入和罚没收入大幅增长，分别完成0.41亿元、0.04亿元，为去年同期的1029倍和13倍。

（二）支出情况分析

1月全区一般公共预算支出2.11亿元，为预算的2.5%，同比增长3.2%，重点保障了教育、节能环保、交通运输等民生支出。1月教育、节能环保、交通运输分别完成0.61亿元、0.02亿元、0.03亿元，比去年同期增长124.9%、109.6%、123.6%。基金预算支出38万元，比去年同期下降99.9%。

2015年1月渝北区一般公共预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算收入	56,711	10.1	-3.7
2	一、税收收入	50,416	9.9	-11.1
3	增值税	4,347	8.4	-8.7
4	营业税	13,885	10.1	-21.6
5	企业所得税	8,484	24.5	39.1
6	个人所得税	1,546	8.3	15.6
7	资源税	46	9.8	-36.1
8	城市维护建设税	1,983	8.6	-19.7
9	房产税	561	4.7	-3.3
10	印花税	1,447	10.5	-6.0
11	城镇土地使用税	336	1.2	79.7
13	土地增值税	9,271	10.2	-44.8
14	耕地占用税	2,501	29.5	341.1
15	契税	6,009	6.6	30.0
16	二、非税收入	6,295	12.6	190.8
17	专项收入	1,698	8.2	-20.0
18	行政事业性收费收入	4,118	39.1	102,850.0
19	罚没收入	417	10.3	1,203.1
20	国有资源（资产）有偿使用收入	62	0.6	933.3
21	其他收入	0	0.0	0.0

2015年1月渝北区一般公共预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	一般公共预算支出	21,142	2.5	3.2
2	一般公共服务支出	2,363	2.9	-21.8
3	国防支出	4	0.2	-71.4
4	公共安全支出	2,696	3.6	20.8
5	教育支出	6,063	4.7	124.9
6	科学技术支出	23	0.7	53.3
7	文化体育与传媒支出	336	3.1	7.3
8	社会保障和就业支出	4,682	5.4	7.1
9	医疗卫生支出	1,108	1.6	20.6
10	节能环保支出	218	1.0	109.6
11	城乡社区支出	1,581	1.1	-64.5
12	农林水支出	816	1.1	-54.8
13	交通运输支出	313	0.9	123.6
14	资源勘探电力信息等支出	182	1.0	160.0
15	商业服务业等支出	69	1.2	122.6
16	金融支出	0	0.0	0.0
17	援助其他地区支出	0	0.0	0.0
18	国土资源气象等支出	29	0.3	16.0
19	住房保障支出	659	3.6	132.0
20	粮油物资储备支出	0	0.0	0.0
21	国债还本付息支出	0	0.0	0.0
22	其他支出	0	0.0	0.0

2015年1月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	25,083	10.3	1.5	5,901	5.1	-18.3
2	双凤桥街道	1,674	7.8	8.2	354	7.8	95.6
3	两路街道	3,943	10.2	-3.6	370	4.0	-7.5
4	王家街道	92	8.6	4.6	272	9.2	-4.2
5	双龙湖街道	3,819	12.0	-9.3	447	5.4	7.7
6	龙溪街道	6,596	14.8	55.1	350	5.4	38.9
7	龙山街道	3,200	11.7	-15.1	174	2.9	-46.1
8	龙塔街道	2,260	9.9	52.3	79	1.6	-56.1
9	回兴街道	1,461	5.4	-50.7	276	5.6	-2.5
10	宝圣湖街道	1,187	5.7	-27.8	274	7.3	-8.7
11	悦来街道	418	18.0	121.2	151	4.0	297.4
12	街道小计	24,650	10.4	1.7	2,747	5.0	3.4
13	玉峰山镇	152	8.0	-19.2	97	2.2	-44.3
14	木耳镇	21	5.4	-55.3	267	6.1	3.1
15	古路镇	18	3.8	80.0	432	7.8	-67.6
16	兴隆镇	21	5.6	-34.4	473	8.7	35.9
17	茨竹镇	19	4.5	0.0	344	6.7	-23.7
18	大湾镇	16	5.1	-27.3	132	2.1	-19.0
19	龙兴镇	—	—	—	447	8.1	632.8
20	石船镇	—	—	—	144	2.6	-63.7
21	统景镇	35	9.2	-12.5	417	5.5	5.6
22	大盛镇	11	16.4	120.0	152	2.5	-77.4
23	洛碛镇	140	8.2	18.6	249	4.2	-19.4
24	镇小计	433	7.2	-10.0	3,154	5.1	-30.9
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，收入全部缴入两江新区金库。