2014年1—12月渝北区财政收支执行概况
一、收入执行情况
(一)全区收入执行情况
2014年1-12月,完成公共财政预算收入50亿元,同比增长18%;完成基金收入0.21亿元,同比增长8.3%;完成国有资本经营收入3亿元,同比增长22.4%。
在税收收入方面,2014年1-12月完成45.14亿元,占公共财政预算收入90.3%,为调整预算109.4%,同比增长19%。其中:工商各税36.32亿元,占税收收入80.5%,为调整预算111.5%,同比增长22.6%;耕地占用税完成0.76亿元,占税收收入1.7%,为调整预算108.4%,同比增长18.3%;契税完成8.06亿元,占税收收入17.9%,为调整预算100.8%,同比增长4.9%。
在非税收入方面,2014年1-12月完成4.87亿元,占公共财政预算收入9.7%,为调整预算108.2%,同比增长9.9%。
(二)镇街收入执行情况
2014年1-12月,全区镇街完成财政收入21.84亿元,为预算132.6%,同比增长19.4%,其中:税收收入21.57亿元,占全区税收收入47.8%;街道完成财政收入21.2亿元,为预算133.3%,同比增长20.6%;镇完成财政收入0.65亿元,为预算113.4%,同比下降8.7%。
二、支出执行情况
(一)全区支出执行情况
2014年1-12月,公共财政预算支出75.61亿元,为调整预算92.9%,同比增长3.7%;基金预算支出72.42亿元,为调整预算95.7%,同比增长142.2%;国有资本经营预算支出3亿元, 为调整预算100%,同比增长22.4%。
(二)镇街支出执行情况
2014年1-12月,全区镇街预算支出10.85亿元,为预算86.1%,同比增加3.2%,其中:街道预算支出4.32亿元,为预算95.2%,同比增长9.9%;镇预算支出6.53亿元,为预算81.1%,同比下降0.8%。
三、财政收支简要分析
在区委、区政府的领导下,在区人大、区政协的监督下,2014年全区财政工作紧紧围绕实施临空都市区发展战略,坚持科学理财,较好完成了区十七届人大五次会议批准的预算任务。2014年,全区总财力为168亿元,其中地方财政收入53.2亿元、上级补助107.1亿元、上年结余6.6亿元、债券转贷收入1.1亿元,减上解及债券还本支出3.7亿元后,可用财力为164.3亿元。全年实现地方财政支出151亿元、预算稳定调节基金4.3亿元、结转下年支出9亿元。
一、一般公共预算收支情况。全区完成一般公共预算收入50亿元、增长18%,为预算的109.3%,加上级转移支付补助34.1亿元、上年结转结余4.2亿元、债券转贷收入1.1亿元,收入总计89.4亿元。全区一般公共预算支出75.6亿元、增长4%,加上解及债券还本支出3.7亿元、安排预算稳定调节基金4.3亿元、结转下年支出5.8亿元,支出总计89.4亿元。
二、政府性基金预算收支情况。全区完成政府性基金预算收入2084万元、增长8.3%,加上级转移支付补助收入73亿元,上年结转结余2.4亿元,收入总计75.6亿元。全区政府性基金预算支出72.4亿元,增长142%,加上结转下年支出3.2亿元后,支出总计75亿元。
三、国有资本经营预算收支情况。全区国有资本经营预算收入3亿元、增长22.4%。全年支出3亿元。
2014年1-12月渝北区公共财政预算收入总表 | ||||
表1 |
单位:万元 | |||
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
1 |
公共财政预算收入 |
500,098 |
109.3 |
18.0 |
2 |
一、税收收入 |
451,418 |
109.4 |
19.0 |
3 |
增值税 |
45,143 |
112.9 |
82.0 |
4 |
营业税 |
122,020 |
98.8 |
1.0 |
5 |
企业所得税 |
30,610 |
98.7 |
9.2 |
6 |
个人所得税 |
16,468 |
131.7 |
43.9 |
7 |
资源税 |
486 |
81.0 |
-22.7 |
8 |
城市维护建设税 |
20,640 |
114.7 |
23.5 |
9 |
房产税 |
10,258 |
108.0 |
15.7 |
10 |
印花税 |
12,016 |
126.5 |
33.7 |
11 |
城镇土地使用税 |
25,277 |
158.0 |
20.8 |
13 |
土地增值税 |
80,265 |
123.5 |
46.2 |
14 |
耕地占用税 |
7,591 |
108.4 |
18.3 |
15 |
契税 |
80,644 |
100.8 |
4.9 |
16 |
二、非税收入 |
48,680 |
108.2 |
9.9 |
17 |
专项收入 |
18,408 |
115.1 |
21.8 |
18 |
行政事业性收费收入 |
11,216 |
86.3 |
-12.5 |
19 |
罚没收入 |
2,682 |
67.1 |
-38.3 |
20 |
国有资源(资产)有偿使用收入 |
9,624 |
83.0 |
-17.0 |
21 |
其他收入 |
6,750 |
1,687.5 |
1,550.4 |
2014年1-12月渝北区公共财政预算支出总表 | ||||
表2 |
单位:万元 | |||
序号 |
预算科目 |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
1 |
公共财政预算支出 |
756,094 |
92.9 |
3.7 |
2 |
一般公共服务支出 |
67,011 |
98.6 |
7.5 |
3 |
国防支出 |
2,410 |
87.2 |
13.5 |
4 |
公共安全支出 |
59,985 |
93.9 |
11.6 |
5 |
教育支出 |
113,357 |
98.4 |
-7.2 |
6 |
科学技术支出 |
16,300 |
100.0 |
52.6 |
7 |
文化体育与传媒支出 |
9,367 |
96.1 |
-31.1 |
8 |
社会保障和就业支出 |
77,296 |
95.2 |
18.4 |
9 |
医疗卫生支出 |
57,862 |
99.7 |
12.4 |
10 |
节能环保支出 |
14,255 |
51.9 |
15.0 |
11 |
城乡社区支出 |
183,367 |
94.8 |
-10.5 |
12 |
农林水支出 |
56,031 |
86.3 |
-12.4 |
13 |
交通运输支出 |
25,510 |
94.6 |
16.1 |
14 |
资源勘探电力信息等支出 |
11,165 |
64.2 |
-0.9 |
15 |
商业服务业等支出 |
40,934 |
91.3 |
220.0 |
16 |
金融支出 |
0 |
0.0 |
0.0 |
17 |
援助其他地区支出 |
500 |
100.0 |
-85.9 |
18 |
国土资源气象等支出 |
2,328 |
51.6 |
-6.2 |
19 |
住房保障支出 |
17,096 |
97.9 |
26.0 |
20 |
粮油物资储备支出 |
243 |
100.0 |
86.9 |
21 |
国债还本付息支出 |
500 |
100.0 |
-9.9 |
22 |
其他支出 |
577 |
100.0 |
41.4 |
2014年1-12月渝北区(镇街)财政收支执行情况表 | |||||||
表3 |
单位:万元 | ||||||
序号 |
镇街名称 |
财政收入 |
财政支出 | ||||
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% |
累计完成数 |
为预算% |
同比增长% | ||
1 |
合 计 |
218,423 |
132.6 |
19.4 |
108,525 |
86.1 |
3.2 |
2 |
双凤桥街道 |
19,070 |
137.7 |
18.1 |
3,948 |
97.8 |
2.4 |
3 |
两路街道 |
35,343 |
147.3 |
24.9 |
6,427 |
99.7 |
4.4 |
4 |
王家街道 |
948 |
164.2 |
-20.4 |
3,238 |
97.6 |
-4.9 |
5 |
双龙湖街道 |
28,111 |
134.4 |
14.1 |
6,441 |
96.1 |
-13.7 |
6 |
龙溪街道 |
39,490 |
144.9 |
29.3 |
4,676 |
94.7 |
10.4 |
7 |
龙山街道 |
24,244 |
129.3 |
26.2 |
3,539 |
81.4 |
-4.7 |
8 |
龙塔街道 |
20,036 |
112.4 |
-7.8 |
2,786 |
91.4 |
-15.6 |
9 |
回兴街道 |
24,169 |
122.8 |
29.7 |
4,739 |
96.5 |
67.3 |
10 |
宝圣湖街道 |
18,469 |
117.6 |
24.2 |
4,087 |
98.6 |
80.8 |
11 |
悦来街道 |
2,052 |
537.2 |
300.8 |
3,298 |
95.1 |
59.7 |
12 |
街道小计 |
211,930 |
133.3 |
20.6 |
43,179 |
95.2 |
9.9 |
13 |
玉峰山镇 |
1,942 |
115.0 |
12.5 |
4,231 |
79.0 |
-2.1 |
14 |
木耳镇 |
358 |
68.9 |
-46.5 |
5,432 |
90.2 |
12.7 |
15 |
古路镇 |
424 |
145.7 |
3.7 |
4,895 |
75.3 |
-11.5 |
16 |
兴隆镇 |
378 |
116.3 |
9.3 |
4,493 |
74.3 |
-14.2 |
17 |
茨竹镇 |
424 |
133.8 |
-6.4 |
6,260 |
86.3 |
1.1 |
18 |
大湾镇 |
716 |
318.4 |
183.2 |
6,991 |
72.9 |
10.3 |
19 |
龙兴镇 |
39 |
0.0 |
-37.1 |
5,808 |
96.9 |
-12.1 |
20 |
石船镇 |
10 |
0.0 |
-34.9 |
7,236 |
91.1 |
-8.0 |
21 |
统景镇 |
435 |
110.2 |
-47.2 |
8,480 |
79.6 |
17.9 |
22 |
大盛镇 |
64 |
66.2 |
-59.4 |
5,042 |
69.6 |
-5.8 |
23 |
洛碛镇 |
1,700 |
91.2 |
-22.6 |
6,478 |
80.9 |
1.0 |
24 |
镇小计 |
6,493 |
113.4 |
-8.7 |
65,346 |
81.1 |
-0.8 |
说明:龙兴、石船两镇从2013年起,收入全部缴入两江新区金库。 |