公告公示_重庆市渝北区人民政府

2014年1—11月渝北区财政收支执行概况

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2014年1—11月渝北区财政收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2014年1-11月，完成公共财政预算收入45.29亿元，同比增长14.6%；完成基金收入0.18亿元，同比下降6%；完成国有资本经营收入2.1亿元，同比下降14.3%。

在税收收入方面，2014年1-11月完成41.38亿元，占公共财政预算收入91.4%，为调整预算100.3%，同比增长17.2%。其中：工商各税33.19亿元，占税收收入80.2%，为调整预算101.9%，同比增长20.3%；耕地占用税完成0.76亿元，占税收收入1.8%，为调整预算108.4%，同比增长21.2%；契税完成7.43亿元，占税收收入18%，为调整预算92.8%，同比增长5%。

在非税收入方面，2014年1-11月完成3.91亿元，占公共财政预算收入8.6%，为调整预算86.9%，同比下降7.3%。

（二）镇街收入执行情况

2014年1-11月，全区镇街完成财政收入19.02亿元，为预算115.5%，同比增长13.4%，其中：税收收入19亿元，占全区税收收入45.9%；街道完成财政收入18.54亿元，为预算116.6%，同比增长14.7%；镇完成财政收入0.48亿元，为预算84.4%，同比下降19.6%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2014年1-11月，公共财政预算支出65.59亿元，为调整预算88.2%，同比下降1%；基金预算支出41.29亿元，为调整预算74.2%,同比增长144.5%。

（二）镇街支出执行情况

2014年1-11月，全区镇街预算支出7.05亿元，为预算64%，同比增加2%，其中：街道预算支出2.87亿元，为预算69.1%，同比增长9.9%；镇预算支出4.18亿元，为预算60.8%，同比下降2.8%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

全区税收收入总体保持平稳增长。1-11月共完成税收收入41.38亿元，比去年同期增长17.2%，为全区公共财政预算收入的91.4%，超序时进度8.63个百分点。全区工商各税完成33.19亿元，为税收收入的80.2%，超序时进度10.2个百分点。分税种看，全区主体税种对税收支撑作用较大，增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税分别完成4.07亿元、10.72亿元、4.23亿元、7.8亿元、2.51亿元、1.83亿元、0.97亿元、7.43亿元，增幅分别为80.5%、-4.4%、29.1%、56.3%、21.1%、18.3%、15.6%、5%。在二套房政策放宽的持续影响下，十一月份房产交易数量仍然较大，契税、城镇土地使用税、房产税等有关税种增幅明显，但相比上月有少许回落。此外，受“营改增”政策的持续影响，增值税比去年同期增长80.5%，营业税比去年同期下降4.4%，增减幅度与上月基本持平。

非税收入负增长情况有所缓解。1-11月全区完成非税收入3.91亿元，为调整预算的86.9%，同比下降7.3%。由于财政资金保值增值利息收入在本月上缴，国有资源（资产）有偿使用收入较上月增幅较大，累计完成0.73亿元。

（二）支出情况分析

我区财政部门认真贯彻落实中央、市、区各项重大方针政策，全力保障民生、法定和重点支出，切实推动全区各项社会事业有序开展。1-11月全区公共财政预算支出65.59亿元，为调整预算的88.2%，同比下降1%，其中：教育支出8.83亿元，同比增长6.5%；社会保障和就业支出6.18亿元，同比增长23.6%；交通运输支出1.53亿元，同比增长47.3%。受机场四期建设和仙桃数据谷土地使用权出让金支出的影响，基金预算支出增幅较大，1-11月累计支出41.29亿元，同比增长144.5%。

2014年1-11月渝北区公共财政预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算收入	452,915	99.0	14.6
2	一、税收收入	413,807	100.3	17.2
3	增值税	40,750	101.9	80.5
4	营业税	107,180	86.8	-4.4
5	企业所得税	30,001	96.8	7.3
6	个人所得税	12,268	98.1	21.8
7	资源税	446	74.3	-12.0
8	城市维护建设税	18,311	101.7	18.3
9	房产税	9,738	102.5	15.6
10	印花税	10,078	106.1	24.6
11	城镇土地使用税	25,126	157.0	21.1
13	土地增值税	78,039	120.1	56.3
14	耕地占用税	7,591	108.4	21.2
15	契税	74,279	92.8	5.0
16	二、非税收入	39,108	86.9	-7.3
17	专项收入	15,693	98.1	11.9
18	行政事业性收费收入	10,333	79.5	-16.5
19	罚没收入	1,718	43.0	-59.1
20	国有资源（资产）有偿使用收入	7,252	62.5	-35.1
21	其他收入	4,112	1,028.0	902.9

2014年1-11月渝北区公共财政预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算支出	655,890	88.2	-1.0
2	一般公共服务支出	64,262	95.9	15.0
3	国防支出	2,272	92.8	350.8
4	公共安全支出	48,127	81.3	16.6
5	教育支出	88,304	77.6	6.5
6	科学技术支出	1,927	20.7	-34.8
7	文化体育与传媒支出	8,079	74.8	95.0
8	社会保障和就业支出	61,766	84.5	23.6
9	医疗卫生支出	42,591	89.5	12.4
10	节能环保支出	9,295	27.8	15.4
11	城乡社区支出	218,261	117.9	-27.2
12	农林水支出	39,883	75.6	5.5
13	交通运输支出	15,297	84.6	47.3
14	资源勘探电力信息等支出	8,840	68.0	16.1
15	商业服务业等支出	31,682	88.0	628.7
16	金融支出	0	0.0	0.0
17	援助其他地区支出	0	0.0	0.0
18	国土资源气象等支出	1,319	36.2	-16.8
19	住房保障支出	12,564	92.7	23.3
20	粮油物资储备支出	254	70.0	243.2
21	国债还本付息支出	630	100.0	32.6
22	其他支出	537	107.4	-84.4

2014年1-11月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	190,203	115.5	13.4	70,491	64.0	2.0
2	双凤桥街道	18,037	130.3	10.1	2,597	70.6	14.3
3	两路街道	29,853	124.4	24.5	3,929	49.7	-9.8
4	王家街道	839	145.4	3.3	2,765	102.2	0.6
5	双龙湖街道	25,437	121.6	11.6	4,157	61.7	15.6
6	龙溪街道	31,947	117.2	20.7	3,397	76.6	30.0
7	龙山街道	21,828	116.4	24.3	2,931	78.6	6.7
8	龙塔街道	17,426	97.8	-15.9	1,919	67.8	-9.7
9	回兴街道	21,450	108.9	18.9	3,020	86.5	43.4
10	宝圣湖街道	16,598	105.6	15.3	2,215	85.1	31.9
11	悦来街道	1,958	512.6	296.4	1,740	52.0	-5.4
12	街道小计	185,373	116.6	14.7	28,670	69.1	9.9
13	玉峰山镇	1,805	106.9	22.8	2,264	47.9	-25.0
14	木耳镇	335	64.4	-41.3	2,827	58.6	-19.7
15	古路镇	153	52.6	-56.4	3,158	57.7	-13.2
16	兴隆镇	346	106.5	7.8	3,558	67.4	8.1
17	茨竹镇	224	70.7	-43.9	3,695	62.0	-10.8
18	大湾镇	153	68.0	-36.0	4,529	57.8	57.5
19	龙兴镇	0	0.0	0.0	4,282	81.9	-20.8
20	石船镇	0	0.0	0.0	4,461	64.0	-8.5
21	统景镇	372	94.2	-51.3	5,564	62.3	22.6
22	大盛镇	44	45.4	-68.4	3,587	56.5	-20.5
23	洛碛镇	1,398	75.0	-20.3	3,896	54.4	21.2
24	镇小计	4,830	84.4	-19.6	41,821	60.8	-2.8
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，收入全部缴入两江新区金库。