公告公示_重庆市渝北区人民政府

2014年1—10月渝北区财政收支执行概况

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2014年1—10月渝北区财政收支执行概况

一、收入执行情况

（一）全区收入执行情况

2014年1-10月，全区公共财政预算收入完成41.82亿元，同比增长15%，其中：税收收入完成38.46亿元，占公共财政预算收入92%，为调整预算93.2%，同比增长19.1%；非税收入完成3.36亿元，占公共财政预算收入8.0%，为调整预算74.6%，同比下降17.3%。

在税收收入方面，2014年1-10月，完成工商各税30.67亿元，占税收收入79.7%，为调整预算94.2%，同比增长21.4%；耕地占用税完成0.76亿元，占税收收入2%，为调整预算108.4%，同比增长34.8%；契税完成7.03亿元，占税收收入18.3%，为调整预算87.9%，同比增长8.7%。

（二）镇街收入执行情况

2014年1-10月，全区镇街完成财政收入17.32亿元，为预算105.2%，同比增长14%，其中：税收收入17.30亿元，占全区税收收入45%；街道完成财政收入16.87亿元，为预算106.1%，同比增长15.2%；镇完成财政收入0.45亿元，为预算78.1%，同比下降17.7%。

二、支出执行情况

（一）全区支出执行情况

2014年1-10月，公共财政预算支出59.15亿元，为调整预算80.5%，同比增长6.1%；基金预算支出22.15亿元，为调整预算40%,同比增长37.3%。

（二）镇街支出执行情况

2014年1-10月，全区镇街预算支出6.19亿元，为预算65.3%，同比下降0.5%，其中：街道预算支出2.45亿元，为预算73.7%，同比增长1.8%；镇预算支出3.74亿元，为预算60.8%，同比下降2.0%。

三、财政收支简要分析

（一）收入情况分析

全区税收收入呈稳定增长态势，收入结构逐步优化。1-10月共完成税收收入38.46亿元，同比增长19.1%，为全区公共财政预算收入的92%，超序时进度9.9个百分点。全区工商各税完成30.67亿元，为税收收入的79.7%，超序时进度10.9个百分点。全区主体税种支撑作用较为明显，增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、房产税、契税分别完成3.66亿元、9.97亿元、4.05亿元、7.42亿元、2.1亿元、1.67亿元、0.83亿元、7.03亿元，增幅分别为82.4%、-5.0%、28.1%、65.1%、29.4%、18%、9.2%、8.7%。受二套房政策放宽以及秋季房交会的影响，十月份房产交易数量剧增，契税、城镇土地使用税、房产税等有关税种增幅明显。此外，受“营改增”政策的持续影响，增值税比去年同期增长82.4%，营业税比去年同期下降5%。

非税收入出现负增长。1-10月全区完成非税收入3.36亿元，为调整预算的74.6%，欠序时进度8.7个百分点，同比下降17.3%。

（二）支出情况分析

支出情况总体趋于平稳，1-10月全区公共财政预算支出59.15亿元，为调整预算的80.5%，同比增长6.1%。其中，社会事业保障支出增长尤为明显，文化体育与传媒增长65.3%，社会保障和就业增长16.8%；基金预算支出受上月机场四期建设和土地成本区级返还影响，增幅较大，累计支出22.15亿元，同比增长37.3%。

2014年1-10月渝北区公共财政预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算收入	418,185	91.4	15.0
2	一、税收收入	384,598	93.2	19.1
3	增值税	36,577	91.4	82.4
4	营业税	99,654	80.7	-5.0
5	企业所得税	29,371	94.7	5.2
6	个人所得税	11,092	88.7	22.9
7	资源税	408	68.0	-5.3
8	城市维护建设税	16,653	92.5	18.0
9	房产税	8,257	86.9	9.2
10	印花税	9,426	99.2	27.3
11	城镇土地使用税	21,006	131.3	29.4
13	土地增值税	74,215	114.2	65.1
14	耕地占用税	7,591	108.4	34.8
15	契税	70,348	87.9	8.7
16	二、非税收入	33,587	74.6	-17.3
17	专项收入	14,273	89.2	11.1
18	行政事业性收费收入	10,324	79.4	-16.2
19	罚没收入	1,711	42.8	-55.9
20	国有资源（资产）有偿使用收入	3,167	27.3	-71.6
21	其他收入	4,112	1,028.0	902.9

2014年1-10月渝北区公共财政预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算支出	591,462	80.5	6.1
2	一般公共服务支出	57,554	76.4	6.0
3	国防支出	2,000	81.7	336.7
4	公共安全支出	37,636	63.6	7.9
5	教育支出	68,213	60.2	-0.4
6	科学技术支出	1,569	16.9	-35.0
7	文化体育与传媒支出	5,708	53.5	65.3
8	社会保障和就业支出	53,469	73.2	16.8
9	医疗卫生支出	37,084	78.9	-2.2
10	节能环保支出	5,763	19.5	-3.2
11	城乡社区支出	241,328	130.4	-2.0
12	农林水支出	30,384	57.6	4.6
13	交通运输支出	11,532	63.8	95.7
14	资源勘探电力信息等支出	7,861	62.7	22.4
15	商业服务业等支出	18,439	76.8	411.8
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	1,228	33.7	-12.8
19	住房保障支出	10,359	76.4	20.5
20	粮油物资储备支出	333	91.7	404.5
21	国债还本付息支出	568	90.2	20.3
22	其他支出	434	86.8	43.7

2014年1-10月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	173,161	105.2	14.0	61,899	65.3	-0.5
2	双凤桥街道	15,610	112.7	9.8	2,421	86.1	17.8
3	两路街道	28,573	119.1	39.3	3,408	61.2	-12.1
4	王家街道	700	121.3	-6.9	2,229	96.6	-11.2
5	双龙湖街道	23,649	113.0	10.2	3,671	69.9	2.9
6	龙溪街道	29,645	108.8	23.7	2,691	81.0	12.2
7	龙山街道	19,968	106.5	24.2	2,612	88.1	2.7
8	龙塔街道	16,032	90.0	-17.0	1,517	55.8	-21.2
9	回兴街道	18,772	95.3	13.9	2,496	83.5	30.3
10	宝圣湖街道	14,050	89.4	6.8	1,878	77.7	22.8
11	悦来街道	1,693	443.2	243.4	1,532	54.5	-9.6
12	街道小计	168,692	106.1	15.2	24,455	73.7	1.8
13	玉峰山镇	1,718	101.7	21.8	2,069	53.0	-27.1
14	木耳镇	314	60.4	-40.5	2,439	55.7	-2.4
15	古路镇	130	44.7	-61.4	2,525	51.1	-23.5
16	兴隆镇	344	105.8	10.6	3,184	64.9	9.0
17	茨竹镇	216	68.1	-40.3	3,311	60.3	-3.4
18	大湾镇	145	64.4	-37.8	3,899	56.1	38.9
19	龙兴镇	0	0.0	0.0	3,911	76.6	-11.8
20	石船镇	0	0.0	0.0	4,080	69.0	-11.3
21	统景镇	322	81.5	-47.0	4,905	60.6	22.8
22	大盛镇	36	37.1	-73.3	3,442	62.4	-18.3
23	洛碛镇	1,244	66.7	-17.2	3,679	57.2	16.1
24	镇小计	4,469	78.1	-17.7	37,444	60.8	-2.0
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，收入全部缴入两江新区金库。