公告公示_重庆市渝北区人民政府

2014年1-9月渝北区财政收支执行概况

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2014年1-9月渝北区财政收支执行概况

一、收入执行情况

——公共财政预算收入执行情况。2014年1-9月，完成税收收入325633万元，占公共财政预算收入92.1%，为预算78.9%，同比增长16.7%；非税收入完成27863万元，占公共财政预算收入7.9%，为预算61.9%，同比增长37.3%。

——税收收入执行情况。2014年1-9月，完成工商各税262136万元，占税收收入80.5%，为预算80.5%，同比增长22.7%；耕地占用税完成7566万元，占税收收入2.3%，为预算108.1%，同比增长34.4%；契税完成55931万元，占税收收入17.2%，为预算69.9%，同比下降6.5%。

——镇街财政收入执行情况。2014年1-9月，全区镇街完成财政收入150315万元，为预算91.3%，同比增长19.7%，其中：税收收入150239万元，占全区税收收入46.2%；街道完成财政收入146553万元，为预算92.2%，同比增长21.2%；镇完成财政收入3762万元，为预算65.7%，同比下降19.6%。

二、支出执行情况

2014年1-9月，公共财政预算支出561867万元，为预算93.3%，同比增加6.0%；基金预算支出221392万元，为预算225.4%,同比增加37.6%。

2014年1-9月，全区镇街预算支出55760万元，为预算63.8%，同比下降0.9%，其中：街道预算支出21767万元，为预算67.7%，同比增加0.3%；镇预算支出33993元，为预算61.5%，同比下降1.6%。

三、财政收支简要分析

1、收入完成情况。

（1）税收收入完成情况。1-9月全区经济发展稳中有进，商业、金融持续向好发展，全区税收表现为同步增长，1-9月工商各税完成262136万元，同比增长22.7%，为全区税收收入的80.5%，超序时进度5.5个百分点。其中，受“营改增”政策持续影响，增值税继续保持高增长态势，累计完成32651万元，为预算的103.7%，同比增长97.5%，超序时进度28.7个百分点；营业税持续走低，累计完成88857万元，为预算的67.3%，同比下降6.1%，欠序时进度7.7个百分点。其他增幅较大的税种有城镇土地使用税、土地增值税、印花税、房产税，分别比上年同期增加59.1%、51.0%，39.3%、33.1%，为预算的57.3%、106.6%、90.1%、66.5%。

（2）非税收入完成情况。1-9月全区完成非税收入27863万元，为预算的61.9%，欠序时进度13.1个百分点，同比增长37.3%。未达序时进度的主要原因：一是罚没收入受缴库时序的影响暂未入库，二是受行政事业性收费项目取消、下调收费标准等因素影响。

（3）基金预算收入完成情况。我区基金预算收入规模较小，结构单一。1-9月累计完成1689万元，占预算的84.5%，超序时进度9.5个百分点，同比下降10.8%。其中主要为残疾人就业保障金收入，1-9月共完成1685万元，为预算86.4%，超序时进度11.4个百分点，同比下降10.4%，占基金预算收入的99.8%。

（4）国有资本经营预算收入完成情况。1-9月该项收入较低主要是由于进一步加强园区（公司）债务管理以及收入结构调整的影响，年初预算为13000万元，1-9月完成1500万元，为预算的11.5%，同比下降85.7%。

2、支出情况。支出总体增长比较平稳，1-9月全区公共财政预算支出561867万元，为预算的93.3%，同比增长6%。增幅较大的分别为国防、商业服务业、交通运输等支出。1-9月基金预算支出增幅偏大，主要为机场四期建设及土地成本返还专项补助，累计支出221392万元，占预算的225.4%，同比增长37.6%。

2014年1-9月渝北区公共财政预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算收入	353,496	77.3	18.1
2	一、税收收入	325,633	78.9	16.7
3	增值税	32,651	103.7	97.5
4	营业税	88,857	67.3	-6.1
5	企业所得税	25,431	82.0	18.8
6	个人所得税	10,166	81.3	24.6
7	资源税	366	61.0	-2.9
8	城市维护建设税	14,797	82.2	18.9
9	房产税	6,314	66.5	33.1
10	印花税	8,560	90.1	39.3
11	城镇土地使用税	13,187	57.3	59.1
13	土地增值税	61,807	106.6	51.0
14	耕地占用税	7,566	108.1	34.4
15	契税	55,931	69.9	-6.5
16	二、非税收入	27,863	61.9	37.3
17	专项收入	12,680	79.3	18.5
18	行政事业性收费收入	7,381	56.8	4.3
19	罚没收入	1,210	30.3	13.0
20	国有资源（资产）有偿使用收入	2,480	21.4	139.8
21	其他收入	4,112	1,028.0	902.9

2014年1-9月渝北区公共财政预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算支出	561,867	93.3	6.0
2	一般公共服务支出	56,859	89.8	6.1
3	国防支出	1,992	251.2	364.3
4	公共安全支出	36,131	76.4	15.3
5	教育支出	67,337	66.2	5.0
6	科学技术支出	1,543	18.7	-31.9
7	文化体育与传媒支出	5,486	124.6	80.5
8	社会保障和就业支出	51,327	74.9	24.8
9	医疗卫生支出	36,565	103.6	1.0
10	节能环保支出	5,751	27.9	-1.3
11	城乡社区支出	219,300	150.9	-8.9
12	农林水支出	29,430	96.6	21.1
13	交通运输支出	11,330	80.7	111.3
14	资源勘探电力信息等支出	7,819	69.7	32.9
15	商业服务业等支出	18,411	260.8	422.0
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	1,223	34.3	-8.0
19	住房保障支出	10,054	77.3	22.4
20	粮油物资储备支出	319	265.8	383.3
21	国债还本付息支出	568	18.9	20.3
22	其他支出	422	42.2	50.2

2014年1-9月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	150,315	91.3	19.7	55,760	63.8	-0.9
2	双凤桥街道	13,488	97.4	18.1	2,131	76.9	10.6
3	两路街道	23,446	97.7	44.5	3,139	58.5	-3.3
4	王家街道	585	101.4	-1.7	2,036	91.3	-10.5
5	双龙湖街道	21,692	103.7	16.8	3,217	61.7	-3.1
6	龙溪街道	26,256	96.3	24.6	2,487	75.2	16.3
7	龙山街道	17,113	91.3	27.9	2,054	70.5	-13.4
8	龙塔街道	13,769	77.3	-4.9	1,352	50.0	-22.5
9	回兴街道	16,784	85.2	22.4	2,254	76.8	30.5
10	宝圣湖街道	12,220	77.8	11.6	1,805	74.7	31.0
11	悦来街道	1,200	314.1	144.4	1,292	56.3	-17.6
12	街道小计	146,553	92.2	21.2	21,767	67.7	0.3
13	玉峰山镇	1,431	84.7	22.5	1,982	53.8	-16.1
14	木耳镇	250	48.1	-47.6	2,300	57.5	0.1
15	古路镇	108	37.1	-67.3	2,122	47.1	-35.0
16	兴隆镇	290	89.2	7.8	2,902	61.8	12.3
17	茨竹镇	201	63.4	-41.7	2,727	59.6	-14.1
18	大湾镇	110	48.9	-44.2	3,493	54.3	34.5
19	龙兴镇				3,394	75.7	-1.3
20	石船镇				3,802	69.0	-8.5
21	统景镇	303	76.7	-41.4	4,559	67.7	23.1
22	大盛镇	35	36.1	-69.3	3,375	69.3	-14.7
23	洛碛镇	1,034	55.4	-18.1	3,337	57.8	10.1
24	镇小计	3,762	65.7	-19.6	33,993	61.5	-1.6
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，收入全部缴入两江新区金库。