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2014年1-8月渝北区财政收支执行概况

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2014年1-8月渝北区财政收支执行概况
 
一、收入执行情况
——公共财政预算收入执行情况。2014年1-8月,完成税收收入300118万元,占公共财政预算收入92.2%,为预算72.7%,同比增长16.9%;非税收入完成25385万元,占公共财政预算收入7.8%,为预算56.4%,同比增长40.2%。
——税收收入执行情况。2014年1-8月,完成工商各税241043万元,占税收收入80.3%,为预算74%,同比增长22.3%;耕地占用税完成7566万元,占税收收入2.5%,为预算108.1%,同比增长34.4%;契税完成51509万元,占税收收入17.1%,为预算64.4%,同比下降4.6%。
——镇街财政收入执行情况。2014年1-8月,全区镇街完成财政收入138143万元,为预算83.9%,同比增长19.7%,其中:税收收入138063万元,占全区税收收入46%;街道完成财政收入134605万元,为预算84.7%,同比增长21.3%;镇完成财政收入3538万元,为预算61.8%,同比下降19.1%。
二、支出执行情况
2014年1-8月,公共财政预算支出451795万元,为预算75%,同比下降8.8%;基金预算支出130480万元,为预算132.8%,同比下降18.8%。
2014年1-8月,全区镇街预算支出50744万元,为预算58%,同比增长0.7%,其中:街道预算支出19118万元,为预算59.5%,同比下降0.9%;镇预算支出31626元,为预算57.2%,同比增长1.7%。
三、财政收支简要分析
1、收入情况。税收收入持续增长,主体税种支撑作用明显。 全区税收收入完成300118万元,增长16.9%,为全区公共财政预算收入的92.2%,全区工商各税完成241043万元,为税收收入的80.3%。全区主体税种增值税、营业税、所得税、土地增值税、土地使用税、城市维护建设税、契税分别完成28392万元、81688万元、31871万元、58566万元、13019万元、13237万元、51509万元,增幅分别为100.2%、-7.9%、32%、61.3%、62.1%、16.1%、-4.6%,以上主体税税种累计完成278282万元,占税收收入92.7%,主体税种支撑作用明显。
非税收入进度缓慢。1-8月全区完成非税收入25385万元,为预算的56.4%,欠序时进度10.3个百分点,同比增长40.2%。其中行政事业性收费收入、罚没收入、国有资源(资产)有偿使用收入未达序时进度。
2、支出情况。我局认真贯彻落实区委、区府的决策部署,进一步加强同各部门的联动和配合,积极采取各种措施,有效保障了全区各项社会事业的正常有序推进。1-8月,公共财政预算支出451795万元,为预算75%,超时间进度8.3个百分点。
 
2014年1-8月渝北区公共财政预算收入总表
表1
 
 
 
单位:万元
序号
预算科目
累计完成数
为预算%
同比增长%
1
公共财政预算收入
325,503
71.1
18.4
2
一、税收收入
300,118
72.7
16.9
3
增值税
28,392
90.1
100.2
4
营业税
81,688
61.9
-7.9
5
企业所得税
22,859
73.7
9.7
6
个人所得税
9,012
72.1
22.3
7
资源税
341
56.8
3.0
8
城市维护建设税
13,237
73.5
16.1
9
房产税
5,967
62.8
34.6
10
印花税
7,962
83.8
43.3
11
城镇土地使用税
13,019
56.6
62.1
13
土地增值税
58,566
101.0
61.3
14
耕地占用税
7,566
108.1
34.4
15
契税
51,509
64.4
-4.6
16
二、非税收入
25,385
56.4
40.2
17
专项收入
11,343
70.9
15.7
18
行政事业性收费收入
7,372
56.7
24.6
19
罚没收入
187
4.7
-82.0
20
国有资源(资产)有偿使用收入
2,371
20.4
151.7
21
其他收入
4,112
1,028.0
902.9
 
2014年1-8月渝北区公共财政预算支出总表
表2
 
 
 
单位:万元
序号
预算科目
累计完成数
为预算%
同比增长%
1
公共财政预算支出
451,795
75.0
-8.8
2
一般公共服务支出
45,971
72.6
4.8
3
国防支出
1,517
191.3
289.0
4
公共安全支出
30,914
65.3
12.4
5
教育支出
59,630
58.6
7.4
6
科学技术支出
1,410
17.1
-29.9
7
文化体育与传媒支出
4,423
100.4
76.2
8
社会保障和就业支出
46,298
67.6
24.0
9
医疗卫生支出
31,724
89.9
-7.4
10
节能环保支出
3,842
18.7
-26.0
11
城乡社区支出
159,086
109.5
-33.4
12
农林水支出
25,265
82.9
9.3
13
交通运输支出
9,161
65.2
76.2
14
资源勘探电力信息等支出
6,733
60.0
39.7
15
商业服务业等支出
18,176
257.5
436.8
16
金融支出
17
援助其他地区支出
18
国土资源气象等支出
1,180
33.1
-10.1
19
住房保障支出
6,303
48.5
-18.5
20
粮油物资储备支出
162
135.0
145.5
21
国债还本付息支出
22
其他支出
 
2014年1-8月渝北区(镇街)财政收支执行情况表
表3
 
 
 
 
 
单位:万元
序号
镇街名称
财政收入
财政支出
累计完成数
为预算%
同比增长%
累计完成数
为预算%
同比增长%
1
合 计
138,143
83.9
19.7
50,744
58.0
0.7
2
双凤桥街道
12,867
92.9
24.5
2,060
74.3
15.9
3
两路街道
22,036
91.9
45.4
2,780
51.8
-3.7
4
王家街道
579
100.3
7.6
1,880
84.3
-12.0
5
双龙湖街道
20,004
95.6
16.1
2,501
48.0
-8.6
6
龙溪街道
23,124
84.8
30.4
2,172
65.7
12.0
7
龙山街道
15,700
83.7
17.5
1,811
62.1
-10.2
8
龙塔街道
13,002
73.0
-2.6
1,347
49.8
-21.5
9
回兴街道
14,805
75.2
16.6
1,925
65.6
25.2
10
宝圣湖街道
11,326
72.1
11.8
1,630
67.4
32.8
11
悦来街道
1,162
304.2
142.1
1,012
44.1
-23.4
12
街道小计
134,605
84.7
21.3
19,118
59.5
-0.9
13
玉峰山镇
1,136
67.3
7.4
1,745
47.4
-24.5
14
木耳镇
233
44.8
-44.0
2,027
50.6
-7.6
15
古路镇
106
36.4
-67.6
3,408
75.6
18.1
16
兴隆镇
240
73.8
-8.4
2,246
47.8
-4.9
17
茨竹镇
202
63.7
-38.6
2,347
51.3
-19.4
18
大湾镇
100
44.4
-47.4
3,366
52.3
37.5
19
龙兴镇
2,841
63.4
15.2
20
石船镇
3,335
60.5
-12.0
21
统景镇
274
69.4
-46.2
3,840
57.0
16.3
22
大盛镇
32
33.0
-70.6
3,338
68.5
-9.9
23
洛碛镇
1,215
65.1
3.5
3,133
54.3
15.5
24
镇小计
3,538
61.8
-19.1
31,626
57.2
1.7
说明:龙兴、石船两镇从2013年起,收入全部缴入两江新区金库。