公告公示_重庆市渝北区人民政府

2014年1-7月渝北区财政收支执行概况

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2014年1-7月渝北区财政收支执行概况

一、收入执行情况

公共财政预算收入执行情况。2014年1-7月，完成税收收入273636万元，占公共财政预算收入93.2%，为预算66.3%，同比增长18.6%；非税收入完成20053万元，占公共财政预算收入6.8%，为预算44.6%，同比增长63%。

税收收入执行情况。2014年1-7月，完成工商各税220298万元，占税收收入80.5%，为预算67.7%，同比增长25.1%；耕地占用税完成7545万元，占税收收入2.8%，为预算107.8%，同比增长34%；契税完成45793万元，占税收收入16.7%，为预算57.2%，同比下降6.5%。

镇街财政收入执行情况。2014年1-7月，全区镇街完成财政收入126706万元，为预算76.9%，同比增长21.2%，其中：税收收入126639万元，占全区税收收入46.3%；街道完成财政收入123389万元，为预算77.6%，同比增长22.7%；镇完成财政收入3317万元，为预算57.9%，同比下降18.1%。

二、支出执行情况

2014年1-7月，公共财政预算支出407246万元，为预算67.6%，同比下降4%；基金预算支出110742万元，为预算112.7%,同比增长174.1%。

2014年1-7月，全区镇街预算支出43354万元，为预算52.6%，同比增长3.3%，其中：街道预算支出16498万元，为预算53.8%，同比下降3.1%；镇预算支出26856元，为预算51.9%，同比增长7.6%。

三、财政收支简要分析

1、收入情况。财政收入结构较好,全区税收收入完成273636万元，为全区公共财政预算收入的93.2%;全区工商各税完成220298万元，为税收收入的80.5%。此外，我区主体税种支撑作用也较为明显,增值税、营业税、所得税、城建税、土地使用税、土地增值税、契税等主体税种1-7月累计完成252976万元，为税收收入的92.5%。非税收入未达序时进度,1-7月完成非税收入20053万元，为预算的44.6%，同比增长63%，欠序时进度13.7%。未达序时进度的主要原因：一是罚没收入受缴库时序的影响暂未入库，二是受行政事业性收费项目取消、下调收费标准等因素影响。与去年同比增长较快的主要原因：一是专项审计个别单位补缴的专项收入及行政事业性收费收入；二是机场四期建设沙坪学校拆迁后缴入的国有资源（资产）有偿使用收入。

2、支出情况。严格控制支出,一是强化预算约束，严格执行年初部门预算，按照“有预算不超支、无预算不开支”的原则，除抢险救灾、维稳处突等特殊情况外，凡未纳入年初部门预算的项目原则不得办理追加。二是按序时进度加强支出管理，经常性支出注重均衡性，专项性支出强调时效性。三是及时分配下达各类专项资金和市专款，确保支出及时实现。

2014年1-7月渝北区公共财政预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算收入	293,689	64.2	20.8
2	一、税收收入	273,636	66.3	18.6
3	增值税	25,004	79.4	94.1
4	营业税	74,437	56.4	-4.2
5	企业所得税	22,559	72.8	11.6
6	个人所得税	7,946	63.6	24.3
7	资源税	311	51.8	7.2
8	城市维护建设税	11,965	66.5	19.1
9	房产税	5,610	59.1	39.2
10	印花税	7,194	75.7	41.2
11	城镇土地使用税	12,987	56.5	67.3
13	土地增值税	52,285	90.1	64.6
14	耕地占用税	7,545	107.8	34.0
15	契税	45,793	57.2	-6.5
16	二、非税收入	20,053	44.6	63.0
17	专项收入	10,252	64.1	18.6
18	行政事业性收费收入	7,363	56.6	275.5
19	罚没收入	143	3.6	-75.9
20	国有资源（资产）有偿使用收入	2,295	19.8	143.6
21	其他收入

2014年1-7月渝北区公共财政预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算支出	407,246	67.6	-4.0
2	一般公共服务支出	41,948	66.2	0.9
3	国防支出	1,464	184.6	346.3
4	公共安全支出	24,579	52.0	6.5
5	教育支出	54,602	53.7	3.7
6	科学技术支出	1,188	14.4	-27.3
7	文化体育与传媒支出	2,929	66.5	27.0
8	社会保障和就业支出	41,175	60.1	23.4
9	医疗卫生支出	29,844	84.6	36.6
10	节能环保支出	3,582	17.4	-25.1
11	城乡社区支出	145,512	100.1	-29.6
12	农林水支出	21,205	69.6	19.8
13	交通运输支出	8,817	62.8	81.3
14	资源勘探电力信息等支出	5,775	51.5	35.4
15	商业服务业等支出	17,854	252.9	779.1
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	940	26.3	-20.9
19	住房保障支出	5,670	43.6	15.7
20	粮油物资储备支出	162	135.0	200.0
21	国债还本付息支出
22	其他支出

2014年1-7月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	126,706	76.9	21.2	43,354	52.6	3.3
2	双凤桥街道	12,024	86.8	26.2	1,794	67.2	16.7
3	两路街道	20,845	86.9	47.8	2,413	46.2	-12.4
4	王家街道	515	89.3	12.2	1,679	76.7	-11.7
5	双龙湖街道	18,193	87.0	19.8	2,122	42.5	-14.4
6	龙溪街道	21,396	78.5	32.4	1,934	62.4	18.0
7	龙山街道	14,501	77.4	21.1	1,296	46.5	-24.3
8	龙塔街道	10,739	60.3	-9.6	1,232	49.0	-22.4
9	回兴街道	13,794	70.1	19.4	1,677	60.5	35.5
10	宝圣湖街道	10,418	66.3	13.0	1,369	61.6	38.7
11	悦来街道	964	252.4	101.7	982	44.3	-17.7
12	街道小计	123,389	77.6	22.7	16,498	53.8	-3.1
13	玉峰山镇	1,048	62.0	1.6	1,549	43.3	-24.8
14	木耳镇	223	42.9	-43.0	1,655	43.0	-25.5
15	古路镇	97	33.3	-69.6	2,563	61.9	27.8
16	兴隆镇	213	65.5	-9.4	2,162	49.1	17.7
17	茨竹镇	193	60.9	-36.5	1,975	44.5	21.2
18	大湾镇	83	36.9	-54.1	3,316	55.3	106.9
19	龙兴镇				2,554	58.8	60.3
20	石船镇				2,875	55.0	-19.0
21	统景镇	259	65.6	-35.1	3,346	54.7	15.5
22	大盛镇	31	32.0	-69.3	3,159	72.1	7.9
23	洛碛镇	1,170	62.7	7.4	1,702	32.7	-35.3
24	镇小计	3,317	57.9	-18.1	26,856	51.9	7.6
说明：龙兴、石船两镇从2013年起，收入全部缴入两江新区金库。