公告公示_重庆市渝北区人民政府

2014年1-6月渝北区财政收支执行概况

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一、公共财政预算收入完成情况

今年上半年，公共财政预算收入完成25.3亿元，比去年超收2.4亿元，为年度预算的55.4%，同比增长21.4%，超序时进度5.4个百分点。公共财政预算收入占地方财政收入的比重为99.6%。其中：税收收入累计完成23.5亿元，比去年超收2.9亿元，为年度预算的57%，同比增长18.8%，超序时进度7个百分点。

二、财政支出预算执行情况

今年上半年，地方财政支出41.8亿元，为年度预算的58.6%，同比增长27.7%。其中：公共财政预算支出32.1亿元，为年度预算的53.4%，同比增长9.3%。基金预算支出9.7亿元，为年度预算的98.3%，同比增长191.4%，主要用于机场四期征地拆迁支出7亿元。

三、财政收支运行特点

1. 公共财政预算收入随经济稳中有进同步增长。今年一季度我区地区生产总值增长15.2%，上半年增长14.1%，经济发展稳中有进，商业、金融持续向好发展，空港新城房地产业活力逐步增强，公共财政预算收入表现为同步增长。今年1-6月公共财政预算收入增幅分别为：47.8%、23.4%、28.9%、19.2%、19.2%、21.4%。

2. 国资经营收入及非税收入未达序时进度。上半年完成非税收入1.8亿元，为预算的40.2%，同比增长69.7%，欠序时进度19.8%。未达序时进度的主要原因是受行政事业性收费项目取消、下调收费标准等因素影响。此外，国资收益下降明显，2013年全年预算3.8亿元，实际完成2.4亿元，2014年全年预算1.3亿元，上半年仅完成500万元。

3. “营改增”对营业税及增值税影响较大。上半年辖区完成全口径增值税11.5亿元（中央级6.4亿元、市级3.1亿元、区级2亿元），其中改征增值税2亿元。改征后受税率变化及进销抵扣的影响，估算减少营业税收入约3亿元，即影响区级营业税收入约1.2亿元。增值税区级收入完成2亿元，为预算的65.3%，同比增长84.1%。扣除改征增值税7901万元后实际完成1.2亿元，同口径同比增长13.3%。而营业税区级收入完成6亿元，为预算的45.3%，同比下降7.7%。加上受“营改增”影响1.2亿元后实际完成约7.2亿元，同口径同比增长10.8%。

4. 契税受“双重”影响下降。去年上半年契税收入完成4.3亿元，今年同期完成4.1亿元，为预算的51.6%，同比下降4.4%。主要为一是受金融政策影响，房贷进一步收紧，房产交易总额下降，导致我区契税收入下降。二是受去年“国五条”影响，二手房交易迅猛使得去年基数过高而影响今年增长。

5. 支出总体增长较快。主要表现在：一是支出增幅高于收入增幅。上半年全区地方财政支出同比增长27.7%，地方财政收入同比增长仅为15.7%。二是社会事业保障支出全增长。其中公共安全支出增长13.5%、教育支出增长8.4%、文化体育与传媒支出增长39.3%、社会保障和就业支出增长18.4%、医疗卫生支出增长39.3%。三是农业农村投入增长较快。农林水事务投入1.8亿元，同比增长44.8%。四是交通运输及城乡社区建设投入大。公共财政预算中安排交通运输支出6571万元，同比增长37.7%；基金预算及公共财政预算支出中安排城乡社区事务支出20.8亿元，同比增长40.7% ，其中用于机场四期建设7亿元。

6. 一般公共服务支出进度较慢。上半年公共财政预算收入增长21.4%，而一般公共服务支出较去年同比仅增长8.7%。

2014年1-6月渝北区公共财政预算收入总表
表1				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算收入	253,299	55.4	21.4
2	一、税收收入	235,207	57.0	18.8
3	增值税	20,556	65.3	84.1
4	营业税	59,853	45.3	-7.7
5	企业所得税	17,692	57.1	12.5
6	个人所得税	6,884	55.1	22.0
7	资源税	261	43.5	-4.4
8	城市维护建设税	9,946	55.3	17.6
9	房产税	5,234	55.1	40.4
10	印花税	6,327	66.6	44.6
11	城镇土地使用税	12,785	55.6	67.1
13	土地增值税	46,838	80.8	71.5
14	耕地占用税	7,545	107.8	34.0
15	契税	41,286	51.6	-4.4
16	二、非税收入	18,092	40.2	69.7
17	专项收入	8,525	53.3	17.1
18	行政事业性收费收入	7,280	56.0	291.2
19	罚没收入	114	2.9	-80.2
20	国有资源（资产）有偿使用收入	2,172	18.7	130.6
21	其他收入	1	0.3

2014年1-6月渝北区公共财政预算支出总表
表2				单位：万元
序号	预算科目	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	公共财政预算支出	321,494	53.4	9.3
2	一般公共服务支出	36,281	57.3	8.7
3	国防支出	1,453	183.2	406.3
4	公共安全支出	19,762	41.8	13.5
5	教育支出	48,482	47.6	8.4
6	科学技术支出	1,019	12.4	-20.1
7	文化体育与传媒支出	2,401	54.5	39.3
8	社会保障和就业支出	32,905	48.0	18.4
9	医疗卫生支出	23,904	67.7	39.2
10	节能环保支出	2,951	14.3	-33.8
11	城乡社区支出	113,114	77.8	-3.0
12	农林水支出	17,991	59.0	44.8
13	交通运输支出	6,571	46.8	37.7
14	资源勘探电力信息等支出	3,660	32.6	1.6
15	商业服务业等支出	4,929	69.8	196.7
16	金融支出
17	援助其他地区支出
18	国土资源气象等支出	769	21.5	-23.3
19	住房保障支出	5,140	39.5	8.1
20	粮油物资储备支出	162	135.0	200.0
21	国债还本付息支出
22	其他支出

2014年1-6月渝北区（镇街）财政收支执行情况表
表3						单位：万元
序号	镇街名称	财政收入			财政支出
序号	镇街名称	累计完成数	为预算%	同比增长%	累计完成数	为预算%	同比增长%
1	合计	104,732	63.6	17.7	37,477	48.2	5.2
2	双凤桥街道	9,927	71.7	14.1	1,395	52.5	19.0
3	两路街道	16,483	68.7	36.9	2,000	38.8	-5.9
4	王家街道	394	68.3	-1.3	1,412	65.0	-16.0
5	双龙湖街道	14,988	71.6	14.0	2,014	40.8	0.7
6	龙溪街道	15,928	58.4	14.7	1,658	54.1	14.3
7	龙山街道	12,026	64.1	24.6	1,296	47.2	10.3
8	龙塔街道	10,113	56.8	10.8	1,076	43.3	16.8
9	回兴街道	11,881	60.3	-33.4	1,328	48.5	-32.6
10	宝圣湖街道	9,189	58.5		1,336	60.7
11	悦来街道	768	201.0	63.8	955	52.0	10.8
12	街道小计	101,697	64.0	19.3	14,470	48.3	8.3
13	玉峰山镇	970	57.4	0.3	1,381	44.6	-19.4
14	木耳镇	205	39.4	-44.9	1,449	39.6	-14.4
15	古路镇	86	29.6	-70.9	2,524	67.7	28.3
16	兴隆镇	185	56.9	-18.5	1,696	44.3	-0.3
17	茨竹镇	181	57.1	-37.8	1,734	41.2	10.3
18	大湾镇	79	35.1	-55.4	2,610	47.0	83.7
19	龙兴镇	_	_	_	1,965	45.5	36.7
20	石船镇	_	_	_	2,532	51.0	-16.5
21	统景镇	242	61.3	-28.0	2,459	45.3	-4.9
22	大盛镇	25	25.8	-73.1	3,086	75.8	19.2
23	洛碛镇	1,062	56.9	11.0	1,571	32.2	-38.9
24	镇小计	3,035	53.0	-18.3	23,007	48.2	3.3