一、单位基本情况

（一）职能职责

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处是渝北区人民政府的派出机关，受区人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要负责综合协调、文秘等机关日常运转，改革、网络安全和信息化工作；负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团、机构编制、人事；负责办理街道人大工委日常事务及人大代表联络等工作；负责经济发展规划、经济社会统计、科技推广、优化发展环境等工作；负责民政、教育、卫生健康、计生、职业病防治、老龄事业、文化、体育、旅游、社会救助、残疾人事业、劳动就业、社会保障、退役军人事务、“双拥”等工作；负责协调市场监管工作；负责法制、信访、人民调解、社会治安综合治理、社会稳定、防范和处理邪教和网格化管理等工作；负责规划、自然资源管理、城乡建设、交通、市政公用设施管理、市政环卫、生态环境保护等工作；负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、财政资金绩效评价、机关事业单位财务管理、社区财务管理等工作；负责安全生产综合监管、应急管理、消防等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、烟花爆竹等安全生产日常监管工作；负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、消防、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权；负责与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力；承担社区服务管理、社区活动指导、社区服务队伍建设、动物疫病防治等职责；承担文化、旅游和体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责；承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责；承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台；承担综合行政执法基础性、事务性工作；承担物业管理活动指导、业主委员会活动指导、物业管理纠纷调处等事务性工作。

（二）单位构成

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处共设行政机构10个、事业机构6个。行政内设机构包括党政办公室、党群工作办公室、人大工委办公室、经济发展办公室、民政和社区事务办公室（卫生健康办公室）、平安建设办公室、规划建设管理环保办公室、财政办公室、应急管理办公室、综合行政执法办公室；事业机构6个，分别为社区事务服务中心、社区文化服务中心、劳动就业和社会保障服务所、退役军人服务站、综合行政执法大队、物业管理服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入45,507,871.70元，其中：一般公共预算财政拨款收入45,507,871.70元占100%。收入较2022年减少3,412,644.68元，主要是街道体制改革纳入部门预算，全面压缩一般性支出，降低运行成本，一般公共预算财政拨款减少3,412,644.68元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出45,507,871.70元，其中：一般公共服务支出13,103,367.62元占28.79%、国防支出20,000.00元占0.04%、公共安全支出5,510,580.23元占12.11%、文化体育与传媒支出1,265,743.66元占2.78%、社会保障和就业支出15,376,935.50元占33.79%、卫生健康支出2,672,317.11元占5.87%、城乡社区支出2,943,038.69元占6.47%、农林水支出1,965,231.73元占4.32%、商业服务业等支出48,283.00元占0.11%、住房保障支出元占1,110,950.52元占2.44%、其他支出1,491,423.64元占3.28%。支出预算较去年减少3,412,644.68元，主要是基本支出预算增加314,102.58元，项目支出预算减少3,726,747.26元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算                                         

2023年一般公共预算财政拨款收入45,507,871.70元，一般公共预算财政拨款支出45,507,871.70元，比2022年减少3,370, 884.66元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出27,611,272.86元，占60.67%，比2022年增加314,102.58元，主要原因是街道体制改革纳入部门预算，人员变动及工资调整，其中：人员经费20,477,807.94元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出；公用经费7,133,464.92元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、租赁费、工会经费、福利费、其他交通费用、会议费、培训费、委托业务费、公务接待费、公务用车运行维护费、维修(护)费、其他商品服务支出。

（2）项目支出17,896,598.84元，占39.33%，比2022年减少3,726,747.26元，主要原因是坚持量入为出、有保有压、合理安排的原则，2023年街道一般性项目建设安排减少，主要用于民生保障、计生惠民、优抚优待、基层政权建设、城市管理、平安建设等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为418,913.40元，比2022年预算数增加10,466.09元，增长2.56%。主要原因是人员工资调整，人大工委办公室运行成本增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为32,000.00元，比2022年预算数增加3,200.00元，增长11.11%。主要原因是区人大代表履职能力补助调标。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为100,000.00元，与2022年年预算数一致。主要原因是为保障人大代表活动正常开展，人大代表活动经费预算不变。

（4）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数减少107,600.00元，下降68.27%。主要原因是减少区政协委员履职补助及区政协委员活动经费。

（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6,355,491.71元，比2022年预算数增加711,759.86元，增长12.61%。主要原因是人员增加及工资调整，党政办公室运行成本增加。

（6）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2,444,880.00元，比2022年预算数减少1,411,361.05元，下降38.13%。主要原因是2023压减一般性项目。

（7）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）2023年预算数为200,000.00元，比2022年预算数增加200,000.00元，增长100%。主要原因是增加第五次全国经济普查项目经费。

（8）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为863,268.86元，比2022年预算数减少184,737.34元，下降17.63%。主要原因是压缩一般性支出，降低财政办公室运行成本。

（9）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为615,612.64元，比2022年预算数增加41,738.17元，增长7.27%。主要原因是人员工资调整，纪工委办公室运行成本增加。

（10）一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项）2023年预算数为44,000.00元，比2022年预算数增加4,000.00元，增长11.11%。主要原因是为保障群团活动正常开展，妇联活动经费增加。

（11）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为878,867.66元，比2022年预算数增加24,698.30元，增长2.89%。主要原因是人员工资调整，党委运行成本增加。

（12）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2023年预算数为66,014.80元，比2022年预算数增加4,015.2元，增长6.48%。主要原因是提前下达专项非公党建经费经费增加。

（13）一般公共服务支出（类）统战事务（款）其他统战事务支出（项）2023年预算数为35,000.00元，比2022年预算数增加35,000.00元，增长100%。主要原因是安排民主党派活动经费经费。

（14）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为490,018.55元，比2022年预算数增加66,281.48元，增长15.64%。主要原因是人员工资调整，党群办运行成本增加。

（15）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为509,300.00元，比2022年预算数减少205,900.00元，下降28.79%。主要原因是2023一般性项目安排减少。

（16）国防支出（类）国防动员（款）人民防空（项）2023年预算数为20,000.00元，与2022年年预算数一致。主要原因是2022年两防一体化建设预算资金未用结转到2023年。

（17）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为195,753.34元，比2022年预算数减少1,353.94元，下降0.69%。主要原因是压缩一般性支出，降低司法所运行成本。

（18）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为447,000.00元，比2022年预算数减少38,900.00元，下降9.51%。主要原因是司法所一般性项目安排减少。

（19）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为50,000.00元，与2022年预算数一致。主要原因是社区矫正社会工作者经费为提前下达专项标准不变。

（20）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为4,817,826.89元，比2022年预算数减少637,790.02元，下降11.69%。主要原因是平安办一般性项目安排减少。

（21）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）文化活动（项）2023年预算数为120,000.00元，比2022年预算数增加40,000.00元，增长50.00%。主要原因是全民体育活动经费增加。

（22）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1,095,743.66元，比2022年预算数增加131,119.18元，增长13.59%。主要原因是公共文化服务活动和宣传经费增加。

（23）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为50,000.00元，比2022年预算数增加50,000.00元，增长100%。主要原因是安排文化中心免费开放补助经费。

（24）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1,150,023.72元，比2022年预算数增加88,100.42元，增长8.30%。主要原因是劳保所人员工资调整运行成本增加及安排城乡居民参加小额人身意外保险补助经费。

（25）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为388,839.26元，比2022年预算数减少12,934.82元，下降3.22%。主要原因是压缩一般性支出，降低民政办运行成本。

（26）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为90,000.00元，比2022年预算数增加60,000.00元，增长200.00%。主要原因是安排教师与儿童节节日慰问项目经费。

（27）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为6,408,380.00元，比2022年预算数减少966,800.00元，下降13.11%。主要原因是2023一般性基层政权建设项目经费安排减少。

（28）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为168,000.00元，比2022年预算数减少167,000.00元，下降47.04%。主要原因是民政办一般性项目安排减少。

（29）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1,306,387.36元，比2022年预算数增加324,179.04元，增长33.01%。主要原因是机关事业单位人员养老保险缴费基数调整。

（30）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为653,193.68元，比2022年预算数增加162,089.52元，增长33.01%。主要原因是机关事业单位人员职业年金缴费基数调整。

（31）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为714,500.00元，比2022年预算数增加181,790.00元，增长34.13%。主要原因是退休人员健康休养费调标。

（32）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为100,944.00元，比2022年预算数增加5,112.00元，增长5.33%。主要原因是优抚（三属）补助调标。

（33）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为442,344.00元，比2022年预算数增加15,372.00元，增长3.60%。主要原因是伤残军人抚恤标准及人员调整。

（34）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为341,520.00元，比2022年预算数增加16,344.00元，增长5.03%。主要原因是在乡复员、退伍军人生活补助标准及人员调整。

（35）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为207,336.00元，比2022年预算数增加3,864.00元，增长1.90%。主要原因是农村籍退役士兵老年生活补助标准及人员调整。

（36）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为533,288.00元，比2022年预算数增加122,672.00元，增长29.88%。主要原因是结转襄渝民工生活补助、提前下达专款安排优抚对象节日慰问金。

（37）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）2023年预算数为98,200.00元，比2022年预算数增加48,200.00元，增长96.40%。主要原因是增加春节八一大联系走访慰问及双拥活动经费。

（38）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为45,972.00元，与2022年预算数一致。主要原因是儿童困境基本生活保障及事实无人扶养儿童补助为上级提前下达专项，2023年标准不变。

（39）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为300,000.00元，比2022年预算数减少149,800.00元，下降33.30%。主要原因是老年人高龄津贴为上级提前下达专项，补助标准及人数调整。

（40）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为257,000.00元，比2022年预算数减少4,000.00元，下降1.53%。主要原因是残疾人护理补贴为上级提前下达专项，补助标准及人数调整。

（41）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为235,000.00元，比2022年预算数增加15,000.00元，增长6.82%。主要原因是残疾人保障金等项目预算增加。

（42）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为557,000.40元，与2022年预算数一致。主要原因是城市低保金为上级提前下达专项，补助标准不变。

（43）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为264,000.00元，比2022年预算数减少50,000.00元，下降15.92%。主要原因是减少临时救助资金安排。

（44）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他城市生活救助（项）2023年预算数为554,300.00元，比2022年预算数减少104,200.00元，下降15.82%。主要原因是精简人员、精神病人、城镇三无人员 、流浪乞讨人员救助经费减少。

（45）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为560,707.08元，比2022年预算数减少13,580.11元，下降2.36%。主要原因是压缩一般性支出，降低退役军人服务站运行成本。

（46）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为200,000.00元，比2022年预算数增加200,000.00元，增长100.00%。主要原因是安排新冠疫情防控经费。

（47）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为240,000.00元，比2022年预算数增加20,000.00元，增长9.09%。主要原因是公共卫生服务经费增加。

（48）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为1,100,000.00元，比2022年预算数增加140,000.00元，增长14.58%。主要原因是计生惠民政策补助资金为上级提前下达专项，补助标准和人数调整。

（49）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为711,368.91元，比2022年预算数增加196,145.91元，增长38.07%。主要原因是行政人员基数调整，预算增加。

（50）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为261,923.20元，比2022年预算数增加4,066.00元，增长1.58%。主要原因是事业人员基数调整，预算增加。

（51）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为159,025.00元，比2022年预算数减少85,375.00元，下降34.93%。主要原因是提前下达和结转优抚对象医疗补助金，原纳入该功能科目核算的优抚对象节日慰问金调整到其他功能科目核算。

（52）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1,231,017.51元，比2022年预算数减少3,685.57元，下降0.30%。主要原因是压缩一般性支出，降低规建环保办、综合执法办运行成本。

（53）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为692,777.06元，比2022年预算数增加49,894.00元，增长7.76%。主要原因是人员工资调整，综合执法大队运行成本增加。

（54）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为669,244.12元，比2022年预算数减少358,688.22元，下降34.89%。主要原因是2022年城乡社区管理事务项目经费安排减少。

（55）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为350,000.00元，比2022年预算数减少250,000.00元，下降41.67%。主要原因是城市管理项目经费减少。

（56）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为606,024.09元，比2022年预算数增加6,543.00元，增长1.09%。主要原因是人员工资调整，经发办运行成本增加。

（57）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为231,800.00元，比2022年预算数减少10,200.00元，下降4.21%。主要原因是2023年结对帮扶项目经费减少。

（58）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为882,507.64元，比2022年预算数减少164,396.99元，下降15.70%。主要原因是压缩一般性支出，降低社区事务服务中心运行成本。

（59）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为40,000.00元，比2022年预算数减少40,000.00元，下降50.00%。主要原因是重大动物疫病防控支出预算减少。

（60）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为20,000.00元，比2022年预算数减少42,500.00元，下降68.00%。主要原因是防汛抗旱及森林防火工作预算减少。

（61）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为184,900.00元，比2022年预算数减少13,600.00元，下降7.94%。主要原因是河长制河库常规保护及非法捕捞专项整治项目为提前下达专项，2023年预算安排减少。

（62）商业服务业等支出（类）商业流通事务（款）其他商业流通事务支出（项）2023年预算数为48,283.00元，比2022年预算数减少10,820.36元，下降18.31%。主要原因是悦来菜市场管理补贴为提前下达专项，2023年预算安排减少。

（63）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为12,480.00元，与2022年预算数一致。主要原因是优抚对象家庭租住重庆市公共租赁住房的租金补助经费为提前下达标准不变。

（64）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1,098,470.52元，比2022年预算数增加357,705.96元，增长48.29%。主要原因是住房公积金基数调整预算增加。

（65）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为1,491,423.64元，比2022年预算数减少1,428,858.10元，下降48.93%。主要原因是街道体制改革纳入部门预算，财力有限，安排突发应急保障、增人增资及不可预见经费减少。

（二）政府性基金预算

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处2023年无使用政府性基金预算安排的支出。

（三）国有资本经营预算

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算175,900.00元，比2022年预算减少6,700.00元。其中：因公出国（境）费用无预算无决算；公务接待费3,900.00元，比2022年预算减少5,700.00元，主要原因是始终坚持勤俭节约，严格贯彻落实中央八项规定，坚决整治“四风”；公务用车运行维护费172,000.00元，比2022年预算减少1,000.00元，主要原因是进一步加强和规范公务用车配备使用管理，明确车辆使用范围，规范公务用车审批流程，压缩行政运行成本；公务用车购置费无预算无决算。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处的机关运行经费财政拨款预算6,433,464.92元，比2022年预算增长15.89 %，主要原因为人员调整，机关运行成本增加。主要用于办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。

重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处所属各预算单位政府采购预算总额0元；政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元：政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元。

3．绩效目标情况。

2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目84个，涉及当年财政拨款17,849,045.84元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目84个，金额17,849,045.84元）。纳入重点绩效目标评价的项目1个，金额1,494,504.00元；纳入一般绩效目标评价的项目83个，金额16,354,541.84元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，重庆市渝北区人民政府悦来街道办事处单位本级及所属各预算单位共有车辆4辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车1 辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车2 辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备台0（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0 辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：甘雯联系电话：023-67481301