一、单位基本情况

（一）职能职责。

1.主要负责综合协调、文秘、会务、机关管理等职责。

2.主要负责党的建设、组织、宣传、统战、武装、群团（工、青、妇、科）、机构编制、人事等职责。

3.主要负责经济发展规划、商贸、金融、科技、大数据管理、农村经营管理、经济社会统计、扶贫开发、能源、通讯、电力、邮政、移民扶持、乡村振兴等职责。

4.主要负责民政、教育、卫生、计生、社会救助、残疾人事业、职业病防治、老龄事业等职责。协调市场监管工作。

5.主要负责法制、信访、社会治安、综合治理、防范和处理邪教等职责。

6.主要负责安全生产综合监管，森林火灾火警、地质灾害、防汛抢险应急管理等职责，协助开展煤矿、非煤矿山、危险化学品、道路交通、烟花爆竹等安全生产日常监管工作。

7.主要负责村镇规划与自然资源管理、村镇建设、住房管理、农房审批、市政公用、市政环卫、环境保护等职责。

8.主要负责集中行使依法授权或委托的农林水利、住房城乡建设、环境保护、卫生计生、文化旅游、民政管理等领域的行政执法权。与城市管理、规划自然资源、市场监管等机构建立健全联合执法机制，形成执法合力。

9.主要负责财政收支、预决算、总会计、惠农资金兑付、财政资金监督检查、绩效评价、村（社区）级财务管理等职责。

10.主要负责办理镇人大工作日常事务及人大代表的联络工作，承办镇人大及上级部门交办的其他工作。

11.主要承担农业、畜牧业、林业、水利行业技术推广、信息服务，资源环境保护、农村环境卫生、灾害和动物疫病防治、扶贫开发的服务、森林防火、防汛抗旱等职责。

12.主要承担文化、旅游、体育活动组织与指导、公共文化资源配送和流动服务、书籍报刊借阅服务、时政法制科普教育宣传、广播电视管护等职责。

13.主要承担城乡劳动者就业创业服务、城乡居民社会保险办理服务、享受社会保险待遇人员社会化管理等职责。

14.主要承担做好退役军人关系转接、联络接待、困难帮扶、事迹采集、情况反映、立功喜报、悬挂光荣牌和“八一”、“春节”等节日以及重大变故走访慰问等具体事务，搭建政策咨询、帮扶援助、沟通联系、学习交流等活动平台。

15.与综合行政执法办公室统筹运行，主要承担综合行政执法基础性、事务性工作。

16.主要承担违法建筑整治、人居环境综合整治、危旧房改造、公路建设和管护等事务性工作。

（二）单位构成。

玉峰山镇人民政府内设10个科室、下属7个单位，分别为重庆市渝北区玉峰山镇人民政府（本级）、重庆市渝北区玉峰山镇农业服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇文化服务中心、重庆市渝北区玉峰山镇劳动就业和社会保障服务所、重庆市渝北区玉峰山镇退役军人服务站、重庆市渝北区玉峰山镇综合行政执法大队、重庆市渝北区玉峰山镇村镇建设服务中心。

二、部门预算总体情况

按照综合预算的原则，玉峰山镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。

（一）收入预算：2023年年初预算总收入90452266.94元，其中：一般公共预算财政拨款收入89823589.62元占99.3%、政府性基金预算财政拨款收入628677.32元占0.7%。收入较2022年增加2614742.23元，主要是一般公共预算财政拨款增加1986064.91元，政府性基金预算财政拨款增加628677.32元。

（二）支出预算：2023年年初预算总支出90452266.94元，其中：一般公共服务支出15215813.59元占16.82%、公共安全支出3525564.76元占3.9%、文化旅游体育与传媒支出2110185.94元占2.33%、社会保障和就业支出16771570.5元占18.54%、卫生健康支出5206770.11元占5.76%、节能环保支出1855237.05元占2.05%、城乡社区支出9858461.68元占10.9%、农林水支出21261823.34元占23.51%、交通运输支出7230064.62元占7.99%、住房保障支出1650804.12元占1.83%、灾害防治及应急管理支出1144240元占1.26%、其他支出4621731.23元占5.11%。支出预算较去年增加2614742.23元，主要是基本支出预算增加1793658.59元，项目支出预算增加821083.64元。

三、部门预算情况说明

（一）一般公共预算

2023年一般公共预算财政拨款收入89823589.62元，一般公共预算财政拨款支出89823589.62元，比2022年增加1986064.91元。

1.按支出属性说明

（1）基本支出38784846.57元，占43.18%，比2022年增加1793658.59元，主要原因是增人增资、工资改革后足额预算人员经费、村居干部工资调标，其中：人员经费30871837.31元，主要用于保障在职人员工资福利及社会保险缴费、离休人员离休费、退休人员补助等，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、抚恤金、生活补助、医疗费补助；公用经费7913009.26元，主要用于保障部门正常运转的各项商品服务支出；主要包括：办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出；

（2）项目支出51038743.05元，占56.82%，比2022年增加192406.32元，主要原因是预算的农林水、交通运输方面的项目增加，主要用于民政优抚、国土绿化、粮油生产基地宜机化改造、环境保洁等重点工作。

2.按支出功能科目说明

（1）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）2023年预算数为249285.84元，比2022年预算数增加23800.76元，增长10.56%。主要原因是工资调标导致人员经费增加。

（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为8500元，与2022年预算数一致。

（3）一般公共服务支出（类）人大事务（款）人大代表履职能力提升（项）2023年预算数为40000元，比2022年预算数增加4000元，增长11.11%，主要原因是增加了人大代表履职经费的预算。

（4）一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项）2023年预算数为344000元，比2022年预算数减少66000元，下降16.1%，主要原因是减少了镇人大代表活动经费的预算。

（5）一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少6063.6元，下降100%，主要原因是减少了2021年结转的区人大换届选举经费的预算。

（6）一般公共服务支出（类）政协事务（款）参政议政（项）2023年预算数为50000元，比2022年预算数减少107600元，下降68.27%，主要原因是减少了区政协委员履职补助经费和区政协委员活动经费的预算。

（7）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为6458807.83元，比2022年预算数减少940723.44元，下降12.71%，主要原因是减少公用经费预算。

（8）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为728600.00元，比2022年预算数减少40200元，下降5.23%，主要原因是减少了值班突发事件应急响应预算经费。

（9）一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数增加10000元，增长100.00%，主要原因是增加了第五次经济普查工作经费。

（10）一般公共服务支出（类）财政事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1352937.38元，比2022年预算数增加60428.77元，增长4.68%，主要原因是增加了公用经费预算。

（11）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）行政运行（项）2023年预算数为237502.16元，比2022年预算数减少23355.32元，下降8.95%，主要原因是人员调整,减少了公用经费预算。

（12）一般公共服务支出（类）纪检监察事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数减少53000元，下降34.64%，主要原因是减少了廉政阵地建设经费的预算。

（13）一般公共服务支出（类）民主党派及工商联事务（款）其他民主党派及工商联事务支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加100000元，增长100%，主要原因是增加了统战、党派、民族宗教工作的预算。

（14）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）2023年预算数为472708.38元，比2022年预算数增加35794.55元，增长8.19%，主要原因是人员调整,增加了公用经费预算。

（15）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出（项）2023年预算数为125000元，比2022年预算数减少35000元，下降21.88%，主要原因是减少了兵役征集宣传及新兵上检和镇民兵训练、装备、资料等建设支出预算经费。

（16）一般公共服务支出（类）组织事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，与2022年预算数减少13442元，下降100%，主要原因是减少了结转的老党员生活补贴市级补助的预算。

（17）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支付（项）2023年预算数为176714.8元，与2022年预算数减少50344.33元，下降22.17%，主要原因是减少了非公党建指导员经费和非公党建经费的预算。

（18）一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支付（项）2023年预算数为100000元，与2022年预算数减少150000元，下降60%，主要原因是减少了文明城区建设经费和广告宣传策划设计经费的预算。

（19）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）行政运行（项）2023年预算数为1434357.2元，比2022年预算数增加77054.2元，增长5.68%，主要原因是增加了公用经费预算。

（20）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为2000000元，比2022年预算数增加490000元，增长32.45%，主要原因是编外聘用人员经费调整科目、村（社区）办公阵地建设经费调出科目。

（21）一般公共服务支出（类）其他共产党事务支出（款）其他共产党事务支出（项）2023年预算数为1195000元，比2022年预算数减少45000元，下降3.63%，主要原因是减少了党派团体活动经费、党员干部现代远程教育数字电视系统的委托服务费用、村（社区）办公阵地建设经费调整到此科目。

（22）国防支出（类）国防动员（款）其他国防动员支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少45868.9元，下降100%，主要原因是减少了结转的基层武装部规范化建设经费的预算。

（23）公共安全支出（类）司法（款）行政运行（项）2023年预算数为225752.46元，比2022年预算数增加22982.87元，增长11.33%，主要原因是人员经费增加。

（24）公共安全支出（类）司法（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数增加3000元，增长42.86%，主要原因是增加了法制宣传培训经费的预算。

（25）公共安全支出（类）司法（款）基层司法业务（项）2023年预算数为176000.00元，比2022年预算数增加1000元，增长0.57%，主要原因是增加了村居人民调解员补贴经费的预算。

（26）公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项）2023年预算数为52,000.00元，与2022年预算数一致，主要原因是司法所项目预算无变化。

（27）公共安全支出（类）其他公共安全支出（款）其他公共安全支出（项）2023年预算数为3061812.3元，比2022年预算数增加314904.97元，增长11.46%，主要原因是增加治安巡逻经费、网格化管理工作经费的预算。

（28）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）群众文化（项）2023年预算数为1125185.94元，比2022年预算数减少106289.43元，下降8.63%，主要原因是减少了公用经费的预算。

（29）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）旅游宣传（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少448,003元，下降100%，主要原因是减少了结转的区级文化旅游发展专项资金。

（30）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）2023年预算数为885000元，比2022年预算数增加了720000元，增长436.36%，主要原因是增加了龙门.璞村旅游停车场建设资金预算。

（31）文化旅游体育与传媒支出（类）体育（款）其他体育支出（项）2023年预算数为100000元，比2022年预算数增加了100000元，增长100%，主要原因是增加体育赛事活动经费预算。

（32）社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项）2023年预算数为1251616.32元，比2022年预算数减少13698.89元，下降1.08%，主要原因是减少了意外伤害保险经费预算。

（33）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1108548.56元，比2022年预算数增加61525.25元，增长5.88%，主要原因是增加了民政和社会事务办公室公用经费。

（34）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为33,000.00元，与2022年预算数一致，主要原因是老年协会经费、未成年人保护工作经费增加，民政卫生健康宣传经费预算减少。

（35）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项）2023年预算数为991000元，比2022年预算数减少198620元，下降16.7%，主要原因是减少了网格化管理工作经费的预算。

（36）社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）2023年预算数为80,000.00元，与2022年预算数一致，主要原因是民政工作购买服务经费预算不变。

（37）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算数为1994512.16元，比2022年预算数增加628301.92元，增长45.99%，主要原因是基数调高、增加了相应预算。

（38）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）2023年预算数为997256.08元，比2022年预算数增加314150.96元，增长45.99%，主要原因是基数调高、增加相应预算。

（39）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他行政事业单位养老支出（项）2023年预算数为1771910元，比2022年预算数增加49800元，增长2.89%，主要原因是增加了退休人员退休支出、退休人员健康修养费的预算。

（40）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）2023年预算数为302172元，比2022年预算数增加21172元，增长7.53%，主要原因是增加了优抚对象补助（三属）的预算。

（41）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）伤残抚恤（项）2023年预算数为407814元，比2022年预算数增加29732元，增长7.86%，主要原因是增加了优抚对象补助（伤残抚恤）及护理费的预算。

（42）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）在乡复员、退伍军人生活补助（项）2023年预算数为1444176元，比2022年预算数增加672元，增长0.05%，与2022年预算数基本一致。

（43）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）农村籍退役士兵老年生活补助（项）2023年预算数为620136元，比2022年预算数增加40536元，增长6.99%，主要原因是增加了优抚抚恤补助经费的预算。

（44）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2023年预算数为330000元，比2022年预算数减少10000元，下降2.94%，主要原因是减少了双拥（会议补助、慰问、纪念品、困难补助、维稳）工作经费的预算。

（45）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）儿童福利（项）2023年预算数为76620元，与2022年预算数一致。

（46）社会保障和就业支出（类）社会福利（款）老年福利（项）2023年预算数为726000元，比2022年预算数减少20000元，下降2.68%，主要原因是减少养老互助点补贴经费预算。

（47）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）残疾人生活和护理补贴（项）2023年预算数为447000元，比2022年预算数减少16000元，下降3.46%，主要原因是减少了残疾人资助经费和三四级智力精神残疾人护理补贴的预算。

（48）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）2023年预算数为87000元，比2022年预算数增加12000元，增长16%，主要原因是部分残疾人资助经费预算调整至此科目。

（49）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项）2023年预算数为428,577.60元，与2022年预算数一致。

（50）社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）农村最低生活保障金支出（项）2023年预算数为982106.4元，与2022年预算数一致。

（51）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）2023年预算数为565500元，比2022年预算数增加52000元，增长10.13%，主要原因是增加了镇级临时救助经费的预算。

（52）社会保障和就业支出（类）特困人员救助供养（款）农村特困人员救助供养支出（项）2023年预算数为1000000元，比2022年预算数减少250000元，下降20%，主要原因是减少了敬老院补助经费的预算。

（53）社会保障和就业支出（类）其他生活救助（款）其他农村生活救助（项）2023年预算数为188564元，比2022年预算数增加5644元，增长3.09%，主要原因是增加了特困人员补助的预算。

（54）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少24,946.00元，下降100.00%，主要原因是减少了上年结转的示范性服务站建设资金。

（55）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）2023年预算数为938061.38元，比2022年预算数增加110904.74元，增长13.41%，主要原因是增加了基本事业运行的预算。

（56）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少13000元，下降100%，主要原因是减少了民政卫生健康宣传经费的预算。

（57）卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数减少40000元，下降80%，主要原因是减少了重大公共卫生服务的预算。

（58）卫生健康支出（类）公共卫生（款）突发公共卫生事件应急处理（项）2023年预算数为400000元，比2022年预算数增加200000元，增长100%，主要原因是增加了新冠疫情防控工作经费的预算。

（59）卫生健康支出（类）公共卫生（款）其他公共卫生支出（项）2023年预算数为300000元，比2022年预算数增加170000元，增长130.77%，主要原因是增加了基本和重大公共卫生服务的预算。

（60）卫生健康支出（类）计划生育事务（款）计划生育服务（项）2023年预算数为2700000元，比2022年预算数减少162600元，下降5.68%，主要原因是减少了计生惠民的预算。

（61）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）2023年预算数为1049966.51元，比2022年预算数增加352134.71元，增长50.46%，主要原因是增加行政单位基本医疗保险和大额医疗保险以及医保垫底资金的预算。

（62）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）2023年预算数为457803.6元，比2022年预算数增加45354元，增长11%，主要原因是增加了事业单位基本医疗保险和大额医疗保险以及医保垫底资金的预算。

（63）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）2023年预算数为289000元，与2022年预算数一致。

（64）节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算数为399737.05元，比2022年预算数减少761601.14元，下降65.58%，主要原因是减少了“以奖促治”环保项目结转经费和旱土村污水处理站提质改造项目经费预算。

（65）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）2023年预算数为1455500元，比2022年预算数减少272161.26元，下降15.75%，主要原因是减少了农村环境保洁经费的预算。

（66）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项）2023年预算数为1893422.34元，比2022年预算数增加87663.19元，增长4.85%，主要原因是人员经费增加。

（67）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为330000元，比2022年预算数减少417600元，下降55.86%，主要原因是减少了龙门等村村规编制经费预算。

（68）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项）2023年预算数为2155376.48元，比2022年预算数减少584884.5元，下降21.34%，主要原因是减少了公共基础设施与运维经费的预算。

（69）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）2023年预算数为250000元，比2022年预算数减少1400000元，下降84.85%，主要原因是减少了环境卫生综合整治经费、CD级危房整治工作经费的预算。

（70）城乡社区支出（类）城乡社区公共设施（款）其他城乡社区公共设施支出（项）2023年预算数为650000元，比2022年预算数减少600000元，下降48%，主要原因是减少了人行便道、“双十万工程”基础设施维护、园林绿化养护、环山产业发展中心建设资金的预算。

（71）城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项）2023年预算数为2836000元，比2022年预算数减少934000元，下降24.77%，主要原因是减少了城乡环境保洁与维护项目的预算。

（72）城乡社区支出（类）建设市场管理与监督（款）建设市场管理与监督（项）2023年预算数为1553825.54元，比2022年预算数增加91140.77元，增长6.23%，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费的预算。

（73）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少300000元，下降100%，主要原因是减少了乡村振兴示范镇、示范村建设经费的预算。

（74）农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）2023年预算数为927920.11元，比2022年预算数减少96920.98元，下降9.46%，主要原因是减少了经发办公用经费。

（75）农林水支出（类）农业农村（款）一般行政管理事务（项）2023年预算数为89500元，比2022年预算数减少42600元，下降32.25%，主要原因是减少了经发办档案整理经费的预算。

（76）农林水支出（类）农业农村（款）事业运行（项）2023年预算数为2113993.88元，比2022年预算数增加94727.85元，增长4.69%，主要原因是增加了人员经费及日常公用经费的预算。

（77）农林水支出（类）农业农村（款）病虫害控制（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数减少1900元，下降2.32%，主要原因是减少了柑橘大实蝇疫情防控经费的预算。

（78）农林水支出（类）农业农村（款）农业生产发展（项）2023年预算数为270000元，比2022年预算数增加231628元，增长603.64%，主要原因是增加了耕地恢复补充补助经费的预算。

（79）农林水支出（类）农业农村（款）农村合作经济（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少200000元，下降100%，主要原因是减少了结转的乡村振兴示范项目（三环十景）经费的预算。

（80）农林水支出（类）农业农村（款）农村社会事业（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少453150元，下降100%，主要原因是减少了改厕项目和全国乡村治理示范试点区创建经费的预算。

（81）农林水支出（类）农业农村（款）农业资源保护修复与利用（项）2023年预算数为10000元，比2022年预算数增加10000元，增长100%，主要原因是增加农业资源与生态保护经费的预算。

（82）农林水支出（类）农业农村（款）农村道路建设（项）2023年预算数为990000元，比2022年预算数减少110000元，下降10%，主要原因是减少了农村道路建设的预算。

（83）农林水支出（类）农业农村（款）农田建设（项）2023年预算数为361510元，比2022年预算数减少110990元，下降23.49%，主要原因是减少了结转的粮油生产基地宜机化改造的预算。

（84）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2023年预算数为220000元，比2022年预算数增加220000元，增长100%，主要原因是增加农产品质量安全监测、农村人居环境整治工作监管和乡村治理工作监管经费的预算。

（85）农林水支出（类）林业和草原（款）森林资源培育（项）2023年预算数为2812491.55元，比2022年预算数增加916436.15元，增长48.33%，主要原因是增加了国土绿化项目的预算。

（86）农林水支出（类）林业和草原（款）林业草原防灾减灾（项）2023年预算数为1621916.8元，比2022年预算数增加7074.03元，增长0.44%，主要原因是增加森林保护、森林培育经费的预算。

（87）农林水支出（类）水利（款）水利工程运行与维护（项）2023年预算数为240000元，比2022年预算数减少129452.03元，下降35.04%，主要原因是减少了集中供水工程运行维护补助预算。

（88）农林水支出（类）水利（款）水资源节约管理与保护（项）2023年预算数为164900元，比2022年预算数减少33500元，下降16.89%，主要原因是减少了实施河长制河库常规保护费的预算。

（89）农林水支出（类）水利（款）抗旱（项）2023年预算数为80000元，比2022年预算数增加80000元，增长100.00%，主要原因是增加玉峰村抗旱供水工程的预算。

（90）农林水支出（类）水利（款）其他水利支出（项）2023年预算数为675502元，比2022年预算数增加60502元，增长9.84%，主要原因是增加农村自来水水价补贴的预算。

（91）农林水支出（类）扶贫（款）生产发展（项）2023年预算数为1531317元，比2022年预算数增加1531317元，增长100%，主要原因是增加玉峰村2022年度产业提升配套建设项目 预算。

（92）农林水支出（类）扶贫（款）其他巩固脱贫衔接乡村振兴支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少24200元，下降100%，主要原因是科目调整，到户到人扶持资金调整至生产发展科目。

（93）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）2023年预算数为9060572元，比2022年预算数减少75320元,下降0.82%，主要原因是减少了村（社区）干部培训费用的预算。

（94）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2023年预算数为289710.77元，比2022年预算数增加189710.77元，增长189.71%，主要原因是增加了公路养护资金的预算。

（95）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于公路等基础设施建设支出（项）2023年预算数为6936819.85元，比2022年预算数增加6936819.85元，增长100%，主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”资金预算。

（96）交通运输支出（类）车辆购置税支出（款）车辆购置税用于农村公路建设支出（项）2023年预算数为3534元，比2022年预算数增加3534元，增长100.00%，主要原因是增加了普通省道和农村公路“以奖代补”资金预算。

（97）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）廉租住房（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少3120元,下降100%，主要原因是科目调整至保障性住房租金补贴科目预算。

（98）住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项）2023年预算数为3120元，比2022年预算数增加3120元,增长100%，主要原因是廉租住房科目调整至此科目。

（99）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算数为1647684.12元，比2022年预算预算数增加618893.64元,增长60.16%，主要原因是人员职别调整，调高基数，增加预算。

（100）灾害防治及应急管理支出（类）应急管理事务（款）其他应急管理支出（项）2023年预算数为0元，比2022年预算减少265000元，下降100%，主要原因是减少了公共安全监督和应急宣传及培训工作经费的预算。

（101）灾害防治及应急管理支出（类）消防救援事务（款）其他消防救援事务支出（项）2023年预算数为1101200元，比2022年预算减少2080000元，下降65.38%，主要原因是减少了镇专职消防站建设经费的预算。

（102）灾害防治及应急管理支出（类）自然灾害防治（款）地质灾害防治（项）2023年预算数为43040元，比2022年预算数减少6930.18元，下降13.87%，主要原因是减少了地质灾害防治及整治工程经费的预算。

（103）预备费（类）预备费（款）预备费（项）2023年预算数为0元，比2022年预算数减少2,600，000.00元，下降100.00%，主要原因是本年减少了预备费预算。

（104）其他支出（类）年初预留（款）年初预留（项）2023年预算数为4182891.23元，比2022年预算数增加1185088.96元，增长39.53%，主要原因是2023年预留经费增加。

（二）政府性基金预算

2023年政府性基金预算财政拨款收入628677.32元，政府性基金预算支出628677.32元，比2022年增加628677.32元，主要原因是政府性基金预算安排增加，主要用于农村公路建设、镇养老服务中心运营等。按支出功能科目分：

（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）2023年预算数为189837.32元，比2022年预算数增加189837.32元，增长100%。主要原因是新坪场镇旅游专用公路路域环境整治工程项目、第一批“四好农村路”建设项目、新坪场镇环线道路黑化工程项目、前沿科技城至玉峰山森林公园连接泥结石道路工程项目预算增加。

（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）2023年预算数为438840元，比2022年预算数增加438840元，增长100%。主要原因是镇养老服务中心运营经费预算增加。

（三）国有资本经营预算

玉峰山镇人民政府2023年无使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

四、 “三公”经费情况说明

2023年“三公”经费预算415000元， 比2022年预算减少123000元。其中：因公出国（境）费用0元，与2022年保持一致，主要原因是本单位2023年未安排因公出国（境）事项；公务接待费205000元，比2022年预算减少63000元，主要原因是严格落实中央八项规定要求，规范公务接待费报销流程，厉行节约原则，减少开支；公务用车运行维护费210000元，比2022年预算减少60000元，主要原因是规范车辆用油、维修等程序，降低公务用车消耗；公务用车购置费0元，与2022年保持一致，主要原因是2023年年初无公务用车购置计划。

五、其他重要事项的情况说明

1．机关运行经费。

玉峰山镇人民政府及6家下属单位的机关运行经费财政拨款预算7913009.26元，比2022年预算下降22.58 %，主要原因为压缩一般性支出。主要用于办公费、咨询费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

2．政府采购情况。玉峰山镇人民政府所属各预算单位政府采购预算总额0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元） ；其中一般公共预算财政拨款政府采购0元（政府采购货物预算0元、政府采购工程预算0元、政府采购服务预算0元）。

3．绩效目标情况。2023年项目支出均实行了绩效目标管理，涉及项目147个，涉及当年财政拨款51667420.37元（其中当年一般公共预算财政拨款安排项目142个，金额51038743.05元）。纳入重点绩效目标评价的项目2个，具体为到户到人扶持资金和农村环境保洁经费，金额分别为33000元、1455500元。一般绩效目标评价的项目145个，金额50178920.37元。

4．国有资产占有使用情况。

截至2022年12 月底，玉峰山镇人民政府本级及所属各预算单位共有车辆7辆，其中，领导干部用车（含在职和离退休部级干部用车）0辆、机要通信用车2 辆、应急保障用车4辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，其他用车主要是所属单位用于机要通信和应急保障之外公务用途的车辆。单位价值50 万元以上通用设备0台（套），单位价值100 万元以上专用设备0台（套）。

2023年一般公共预算安排购置车辆0 辆，其中，领导干部用车0辆、机要通信用车0 辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0 辆、其他用车0辆。单位价值50 万元以上通用设备0 台（套），单位价值100 万元以上专用设备0 台（套）。

六、专业性名词解释

（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

（二）其他收入：指单位取得的除“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。

（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

七、预算公开联系方式及信息反馈

部门预算公开联系人：陈霞      联系电话：023-67163216